Amministrazione Aperta - Comune Brancaleone

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Amministrazione Aperta

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Pubblicità relativa

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.

Amministrazione Aperta

Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario

Beneficiario	Dati fiscali	Importo	Natura	Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Ufficio	Funzionario Responsabile	Modalit di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
DITTA I.P.A. DI BUMBACA DAMIANO	00351050802	2883,48	DETERMINA N. 180 DEL 23/10/2018	FATTURA N. 18 DEL 23/10/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA I.P.A. DI BUMBACA DAMIANO	00351050802	2705,69	DETERMINA N. 179 DEL 23/10/2018	FATTURA N. 17 DEL 23/10/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AMBIENTE E SICUREZZA	02472580790	1079,70	DETERMINA N. 125 DEL 25/09/2018	FATTURA N. 22 DEL 13/07/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
AMBIENTE E SICUREZZA	02472580790	1079,70	DETERMINA N. 151 DEL 25/09/2018	FATTURA N. 20 DEL 25/06/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA CICCIONE SCAVI	02504270808	1540,00	DETERMINA N. 155 DEL 25/09/2018	FATTURA N. 6 DEL 24/09/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CICCIONE SCAVI	02504270808	2478,30	DETERMINA N. 154 DEL 25/09/2018	FATTURA N. 3 DEL 11/09/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 147 DEL 19/09/2018	FATTURE NN. 20 E 21 DEL 13/09/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 146 DEL 19/09/2018	FATTURE NN. 18 E 19 DEL 13/08/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 145 DEL 19/09/2018	FATTURE NN. 15 E 16 DEL 13/07/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CICCIONE SCAVI	02504270808	3069,97	determina n. 143 del 13/09/2018	FATTURA N. 3-2018-E DEL 11/09/2018	Area Tecnica	Arch. Francesco Dileo	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta ARCHITEK	FLLSVT79B12L063C	1196,00	Determina	Liquidazione fattura per fornitura Personal Computer	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	MERCATO ELETTRONICO P.A.
COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 124 DEL 03/07/2018	FATTURE NN. 11 E 12 DEL 13/06/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 107 DEL 16/05/2018	FATTURE NN. 9 E 10 DEL 12/05/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Day Ristoservice S.P.A	03543000370	1596,42	Determina	Liquidazione fattura	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	MERCATO ELETTRONICO P.A.
DITTA WIT ITALIA SAS	02783330802	3033,99	DETERMINA N. 108 DEL 16/05/2018	FATTURA N. 38 DEL 25/04/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ANTON'S SCAVI	02760160800	2443,19	DETERMINA N. 112 DEL 23/05/2018	FATTURA N. 3/PA DEL 21/05/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA MKE	02929860795	4950,00	DETERMINA N. 109 DEL 16/05/2018	FATTURA N. 167/PA	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Alessi Giovanni	LSSGNN65H28B118W	1196,00	Determina	Liquidazione spese legali per Costituzione in Giudizio	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO
ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1375,00	DETERMINA N. 96 DEL 03/05/2018	FATTURA N. 26/PA DEL 23/04/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MURACA SRL	03114000791	34650,00	DETERMINA N. 100 DEL 08/05/2018	FATTURA N. 51 DEL 31/03/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MURACA SRL	03114000791	23100,00	DETERMINA N. 99 DEL 08/05/2018	FATTURA N. 14 DEL 31/01/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 91 DEL 24/04/2018	FATTURE NN. 7 E 8 DEL 12/04/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	3229,22	DETERMINA N. 80 DEL 17/04/2018	FATTURA N. 2/FE DEL 23/03/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1031,25	DETERMINA N. 65 DEL 10/04/2018	FATTURA N. 11/PA DEL 09/04/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1306,25	DETERMINA N. 64 DEL 10/04/2018	FATTURA N. 10/PA DEL 09/04/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta WIT ITALIA s.a.s	02783330802	1080,00	Determina	Liquidazione fattura servizi di fonia e connettività Sede Comunale.	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Ditta GRADIM GIOCHI s.a.s	03487400750	1246,00	Determina	Liquidazione fattura fornitura tabelloni elettorali.	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	MERCATO ELETTRONICO P.A.
DITTA MURACA	03114000791	23100,00	DETERMINA N. 56 DEL 04/04/2018	FATTURA N. 183 DEL 31/12/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MURACA SRL	03114000791	13200,00	DETERMINA N. 55 DEL 04/04/2018	FATTURA N. 175 DEL 31/12/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ALFA UNO	00346350804	14884,00	DETERMINA N. 52 DEL 03/04/2018	FATTURA N. 21 DEL 13/03/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MKE SRL	02929860795	14680,18	DETERMINA N. 49 DEL 27/03/2018	FATTURA N. 80/PA DEL 08/03/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA ALFA UNO	00346350804	4400,00	DETERMINA N. 48 DEL 27/03/2018	FATTURAQ N. 20 DEL 13/03/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 41 DEL 21/03/2018	FATTURE NN. 5 E 6 DEL 12/03/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GREENLAB LABORATORI	02012750804	2281,40	DETERMINA N. 44 DEL 23/03/2018	FATTURA N. 04 DEL 22/12/2017 E NOTA DI CREDITO N. 01 DEL 31/01/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MORABITO	02586800803	9130,48	DETERMINA N. 43 DEL 21/03/2018	FATTURA N. 8 DEL 14/02/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
LOMI SAS DI DANIELE LOMI & C.	02734380807	1512,32	DETERMINA N. 22 DEL 20/02/2018	FATTURE NN. 3 E 4 DEL 28/12/2017	Area Amministrativa	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1862,20	DETERMINA N. 38 DEL 07/03/2018	FATTURE NN. 3 E 4 DEL 28/02/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Halley Consulting Spa	02154040808	1320,00	Determina	Liquidazione per assistenza software anno 2017.	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO
Tre emme s.a.s	02538780806	1389,00	Determina	Liquidazione polizza assicurativa automezzi comunali.	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO
Ditta EFAL	01002510806	1230,00	Determina	Liquidazione fattura	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Ditta WIT ITALIA	02783330802	1890,00	Determina	Liquidazione fatture Periodo Giugno/Dicembre 2017	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA TI-EFFE SERVICE S.A.S.	02324540802	5901,43	DETERMINA N. 29 DEL 20/02/2018	FATTURA N. 59 DEL 31/12/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Avv. Callipo Gaetano	CLLGTN64R11E041M	1936,83	Determina	Liquidazione parcella costituzione parte civile	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO
Tre Emme s.a.s	02538780806	1131,00	Determina	Rinnovo polizza assicurativa Scuolabus	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	3392,00	DETERMINA N. 07 DEL 18/01/2018	FATTURA N. 01 DEL 10/01/2018	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	3416,00	DETERMINA N. 03 DEL 03/01/2018	FATTURA N. 10 DEL 29/12/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA JONICALCLIMA DI ANTONIO NICOLA ZURZOLO	02517340804	2074,00	DETERMINA N. 207 DEL 29/11/2017	FATTURA N. 9/A DEL 20/10/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRE EMME S.A.S	02538780806	1097,00	RINNOVO POLIZZA SCUOLABUS	DETERMINA	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ASED SRL	01215350800	27830,00	DETERMINA N. 220 DEL 21/12/2017	FATTURE NN. 131 E 144/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1100,00	DETERMINA N. 218 DEL 21/12/2017	FATTURA N. 09 DEL 21/12/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA YEPLAB	02910970801	1278,00	DETERMINA N. 189 DEL 18/10/2017	FATTURA N. 17/PA DEL 11/10/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	3533,15	DETERMINA N. 186 DEL 12/10/2017	FATTURA N. 80 DEL 06/10/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	4200,00	DETERMINA N. 180 DEL 26/09/2017	FATTURA N. 7 DEL 25/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1666,68	DETERMINA N. 179 DEL 26/09/2017	FATTURA N. 6 DEL 21/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	4,07	DETERMINA N. 174 DEL 26/09/2017	FATTURA N. 71 DEL 18/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MD 58 COSTRUZIONI SRL UNIPERSONAL	02808950808	3779,30	DETERMINA N. 170 DEL 15/09/2017	FATTURA N. 2/PA DEL 14/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	6050,00	DETERMINA N. 168 DEL 12/09/2017	FATTURA N. 1 DEL 05/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	2695,00	DETERMINA N. 167 DEL 12/09/2017	FATTURA N. 70 DEL 09/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1666,68	DETERMINA N. 166 DEL 12/09/2017	FATTURA N. 3 DEL 08/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	3533,15	DETERMINA N. 162 DEL 06/09/2017	FATTURA N. 68 DEL 06/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA RODI MICHELE	01102950803	4758,00	DETERMINA N. 158 DEL 05/09/2017	FATTURA N. 07/PA DEL 04/09/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	7528,62	DETERMINA N. 155 DEL 05/09/2017	FATTURA N. 10/FE DEL 24/08/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
WIT ITALIA SAS	02783330802	6000,00	DETERMINA N. 154 DEL 05/09/2017	FATTURA N. 52 DEL 24/07/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1125,45	DETERMINA N. 150 DEL 29/08/2017	FATTURA N. 6 DEL 27/07/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	2035,00	DETERMINA N. 149 DEL 29/08/2017	FATTURA N. 59 DEL 09/08/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	3533,15	DETERMINA N. 148 DEL 29/08/2017	FATTURA N. 60 DEL 06/08/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	3533,15	DETERMINA N. 147 DEL 29/08/2017	FATTURA N. 52 DEL 06/07/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 146 DEL 22/08/2017	FATTURA N. 9 DEL 04/08/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 145 DEL 22/08/2017	FATTURA N. 08 DEL 04/08/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
WIT ITALIA	02783330802	1950,00	INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SISTEMA VOIP	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GEOLOGO PASQUALE TRIPODI	TRPPQL68D02H224U	6100,00	DETERMINA N. 138 DEL 25/07/2017	FATTURA N. 2/PA DEL 27/06/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MD 58 COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	02808950808	4000,70	DETERMINA N. 136 DEL 25/07/2017	FATTURA N. 01/PA DEL 19/07/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1666,68	determina n. 134 del 25/07/2017	Fattura n. 1 del 21/07/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENRANDA	02636320802	4702,50	DETERMINA N. 124 DEL 11/07/2017	FATTURA N. 06-2017-E DEL 01/06/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 123 DEL 11/07/2017	FATTURA N. 07-2017-E DEL 01/06/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 122 11/07/2017	FATTURA N. 05-2017-E DEL 19/05/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA ASED SRL	01215350800	30947,70	DETERMINA N. 121 DEL 05/07/2017	ACCONTO FATTURE 2° SEMESTRE 2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	4675,00	DETERMINA N. 118 DEL 03/07/2017	FATTURA N. 51 DEL 30/06/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	1270,00	ATTIVAZIONE PORTALE EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	1277,10	CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	8868,75	DETERMINA N. 111 DEL 20/06/2017	FATTURA N. 13/PA DEL 31/05/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MULTIPRIME/MAGGIOLI	04911540658/06188330150	288,00	FORNITURA MATERIALE UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA RODI MICHELE	01102950803	10553,00	DETERMINA N. 98 DEL 16/05/2017	FATTURA N. 03/2017 P.A. DEL 03/05/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 88 DEL 12/04/2017	FATTURA N. 04-2017-E DEL 07/04/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
NUOVA ELSCAR	00785560798	300,00	INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO BIOMETRICO LIQUIDAZIONE FATTURA	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	3023,90	DETERMINA N. 77 DEL 28/03/2017	FATTURA N. 23 DEL 14/03/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA RODI MICHELE	01102950803	30000,00	DETERMINA N. 76 DEL 28/03/2017	FATTURA N. 11 P.A. DEL 19/07/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	2351,18	DETERMINA N. 73 DEL 14/03/2017	FATTURA N. 2/FE DEL 06/03/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MARIO ZAPPIA	02489160800	2013,00	DETERMINA N. 72 DEL 14/03/2017	FATTURA N. 8 DEL 03/10/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 67 DEL 07/03/2017	FATTURA N. 03-2017-E DEL 06/03/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	5413,84	DETERMINA N. 66 DEL 07/03/2017	FATTURA N. 1/FE DEL 14/02/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ZAPPIA MARIO	02489160800	2090,00	DETERMINA N. 65 DEL 07/03/2017	FATTURA N. 9 DEL 03/10/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	9831,25	DETERMINA N. 58 DEL 24/02/2017	FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	1500,00	DETERMINA	GESTIONE SERVER COMUNALE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 48 DEL 21/02/2017	FATTURA N. 02-2017-E DEL 20/02/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA LOMI SAS	02734380807	1512,31	DETERMINA N. 47 DEL 21/02/2017	FATTURA N. 9/16/PA DEL 16/06/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' ASSICURATRICE CATTOLICA	00320160237	1309,00	DETERMINA	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	01513170801	2087,49	DETERMINA N. 45 DEL 14/02/2017	FATTURA N. 76 DEL 30/09/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1023,44	DETERMINA N. 42 DEL 14/02/2017	FATTURA N. 19/FE DEL 05/12/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	4763,97	DETERMINA N. 41 DEL 14/02/2017	FATTURA N. 12/FE DEL 19/07/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA RODI MICHELE	01102950803	2135,00	DETERMINA N. 40 DEL 14/02/2017	FATTURA N. 09 DEL 23/06/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 39 DEL 14/02/2017	FATTURA N. 22 DEL 31/12/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SCHIAVONE LIGHTS	02225500806	4420,00	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
SPAZIO UFFICIO	0219040807	266,71	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SCHIAVONE LIGHTS	02225500806	4420,00	DETERMINA	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	5105,21	DETERMINA N. 36 DEL 07/02/2017	FATTURA N. 7/PA DEL 30/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	4957,91	DETERMINA N. 35 DEL 07/02/2017	FATTURA N. 8/PA DEL 30/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	5130,95	DETERMINA N. 34 DEL 07/02/2017	FATTURA N. 36/PA DEL 16/06/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA SETTE FONTANE	02760210803	3185,34	DETERMINA N. 33 DEL 07/02/2017	FATTURA N. 2 DEL 24/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA SETTE FONTANE	02760210803	11642,37	DETERMINA N. 32 DEL 07/02/2017	FATTURA N. 1 DEL 10/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	10482,68	DETERMINA N. 31 DEL 07/02/2017	FATTURA N. 2 DEL 02/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	0281830803	6047,80	DETERMINA N. 30 DEL 07/02/2017	FATTURA N 1 DEL 02/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA EXODUS	02007230804	71744,85	DETERMINA	SVOLGIMENTO ATTIVITà SOCIALI PROGETTO SPRAR	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA B.M. SERVICE	02177290802	4180,00	DETERMINA N. 28 DEL 24/01/2017	FATTURA N. 10 DEL 18/08/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace		Determina
DITTA B.M. SERVICE	02177290802	11440,00	DETERMINA N. 27 DEL 24/01/2017	FATTURA N. 8 DEL 08/07/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 26 DEL 24/01/2017	FATTURE NN. 20 E 21 DEL 30/11/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	1830,00	DETERMINA N. 25 DEL 24/01/2017	FATTURA N. 09 DEL 28/12/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	1100,00	DETERMINA N. 24 DEL 24/01/2017	FATTURA N. 13 DEL 07/11/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,00	DETERMINA N. 23 DEL 24/01/2017	FATTURA N. 01 DEL 10/01/2017	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	3630,00	DETERMINA N. 16 DEL 17/01/2017	FATTURA N. 20 DEL 20/12/2016	Area Tecnica	Arch.Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1815,00	DETERMINA N. 15 DEL 17/01/2017	FATTURA N. 6 DEL 29/04/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 14 DEL 17/01/2017	FATTURA N. 14 DEL 01/12/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 13 DEL 17/01/2017	FATTURA N. 12 DEL 03/11/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA APERTA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 151 DEL 13/12/2016	FATTURA NN. 18 E 19 DEL 31/10/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 150 DEL 13/12/2016	FATTURA NN. 16 E 17 DEL 30/09/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 149 DEL 13/12/2016	FATTURA NN. 14 E 15 DEL 31/08/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	PROCEDURA NEGOZIATA
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	3025,00	DETERMINA N. 144 DEL 06/12/2016	FATTURA N. 61 DEL 24/08/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	2290,55	DETERMINA N. 142 DEL 06/12/2016	FATTURA N. 44 DEL 09/06/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 141 DEL 06/12/2016	FATTURA N. 85 DEL 07/10/2016	Area Tecnica	Arch.Francesco Gerace	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
FORMAT DI CARTERI ALESSANDRO	0142596802	5076,59	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
COIM IDEA	01349080802	1166,66	ORGANISMO DI VALUTAZIONE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSOCIAZIONE "ULISSE CENTRO STUDI NO PROFIT"	91011040804	2666,66	FORNITURA TRE CARAVELLE PER MUSEO NAVALE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA C.I.T.S. DI FLORE PIER LUIGI	00913090916	1707,51	DETERMINA N. 140 DEL 24/11/2016	FATTURA N. 393 DEL 22/08/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ASMENET	02729450797	1433,60	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 132 DEL 08/11/2016	FATTURA N. 11-2016-E DEL 03/10/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA APERTA	Determina
WIT ITALIA	02783330802	2000,00	rICARICA CREDITO TELEFONICO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 130 DEL 13/10/2016	FATTURA NN. 12 E 13 DEL 31/07/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA ETT DI TORRISI FELICE & C.	04606020875	5795,00	DETERMINA N. 126 DEL 11/10/2016	FATTURA N. 21/PA DEL 20/05/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA TEKNOIIMPIANTI	02818310803	2750,00	DETERMINA N. 124 DEL 06/10/2016	FATTURA N. 37 DEL 17/05/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	6534,00	DETERMINA N. 123 DEL 06/10/2016	FATTURA N. 34 DEL 13/05/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 117 DEL 22/09/2016	FATTURE NN. 9 E 10 DEL 30/06/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 116 DEL 22/09/2016	FATTURE NN. 7 E 8 DEL 31/05/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	3850,00	DETERMINA N. 114 DEL 13/09/2016	FATTURA N. 35 DEL 13/05/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 113 DEL 13/09/2016	FATTURA N. 10 DEL 01/09/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 112 DEL 13/09/2016	FATTURA N. 09 DEL 01/08/2016	Area Tecnica	Arch. Sabina Autelitano	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1815,00	DETERMINA N. 104 DEL 09/08/2016	FATTURA N. 4/FE DEL 10/03/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1815,00	DETERMINA N. 103 DEL 09/08/2016	FATTURA N. 2/FE DEL 15/02/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1815,00	DETERMINA N. 102 DEL 09/08/2016	FATTURA N. 6/FE DEL 21/12/2015	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 89 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 53 DEL 15/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 88 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 46 DEL 16/06/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 87 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 36 DEL 13/05/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 86 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 07 DEL 04/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 85 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 06 DEL 13/06/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1705,56	DETERMINA N. 99 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 11 DEL 28/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA BENAVOLI PASQUALE	00556000800	1903,20	DETERMINA N. 98 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 1 DEL 22/03/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	11190,62	DETERMINA N. 96 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 15 DEL 04/02/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA B.M. SERVICE	02177290802	7692,10	DETERMINA N. 95 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 6 DEL 01/06/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2386,94	DETERMINA N. 94 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 8 DEL 28/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA LEGATO DANIELE	02603590809	1944,61	DETERMINA N. 93 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 1 DEL 28/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CICCIONE ROBERTO	02504270808	7131,46	DETERMINA N. 92 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 1 DEL 08/03/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	012271290809	14301,40	DETERMINA N. 91 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 5 DEL 28/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MESIANO PASQUALE	02210020802	2434,60	DETERMINA N. 90 DEL 02/08/2016	FATTURA N. 1 DEL 29/07/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Francesca Dieni	DNTFNC76P43F112K	3778,00	DETERMINA N. 83 DEL 12.7.2016	AFFIDAMENTO DIRETTO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA ASED	01215350800	118800,00	DETERMINA N. 76 DEL 26/07/2016	FATTURE NN. 33 - 37 - 53 - 77 - 103 E 121/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA ASED	01215350800	19800,00	DETERMINA N. 75 DEL 26/07/2016	FATTURA N. 162 DEL 31/12/2015	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1815,00	DETERMINA N. 69 DEL 09/06/2016	FATTURA N. 2/FE DEL 05/12/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 68 DEL 09/06/2016	FATTURA N. 29 DEL 12/04/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	7323,47	DETERMINA N. 67 DEL 09/06/2016	FATTURA NN. 27/PA E 31/PA RISPETTIVAMENTE DEL 23/05/2016 E 25/05/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	4883,78	DETERMINA N. 66 DEL 09/06/2016	FATTURA N. 23/PA DEL 16/05/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CICCIONE ROBERTO	02504270808	1220,00	DETERMINA N. 65 DEL 09/06/2016	FATTURA N. 3 DEL 31/05/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
OFFICINA FIAT DI MEDIATI GIUSEPPE	01286700800	2674,99	RIPARAZIONE SCUOLABUS LIQUIDAZIONE FATTURA	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 64 DEL 06/06/2016	FATTURA N. 05 DEL 06/05/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1787,50	DETERMINA N. 63 DEL 06/06/2016	FATTURA N. 18/PA DEL 06/05/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1925,00	DETERMINA N. 62 DEL 06/06/2016	FATTURA N. 17/PA DEL 06/05/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GIENNE COSTRUZIONI SRL	00342900800	4879,60	DETERMINA N. 59 DEL 31/05/2016	FATTURA N. 9 DEL 08/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 56 DEL 31/05/2016	FATTURE N. 5 E 6 DEL 30/04/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 55 DEL 31/05/2016	FATTURE N. 3 E 4 DEL 31/03/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	2395,45	DETERMINA N. 54 DEL 31/05/2016	FATTURA N. 01 DEL 29/02/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SIKANIA SERVICE	01556140851	12890,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA PER MESI 24	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TI-EFFE SERVICE SAS	02324540802	12104,24	DETERMINA N. 32 DEL 26/04/2016	FATTURA N. 7 DEL 19/04/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
GEOLOGO MONTELEONE DOMENICO	02579970803	3142,48	DETERMINA N. 31 DEL 26/04/2016	FATTURA N. 1 DEL 30/03/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 28 DEL 14/03/2016	FATTURA N. 22 DEL 14/03/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	6047,80	DETERMINA N. 27 DEL 15/04/2016	FATTURA N. 17 DEL 15/02/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 24 DEL 15/04/2016	FATTURA N. 04 DEL 05/04/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA APERTA	Determina
DISTRIBUTORE ESSO DI GUIDA ROSSANA	02583790809	1086,00	FORNITURA CARBURANTE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA
WIT ITALIA	02783330802	2379,00	ATTIV. SISTEMA VOIP - LIQUIDAZ. 2° RATA E CANONE MESE DI APRILE	DETERM. N. 55 DEL 05/04/2016	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
WIT ITALIA	02783330802	2049,60	ATTIVAZIONE SERVIZIO FONIA E CONNETTIVITà UFFICI COM.LI E ISTITUTO COMPRENSIVO	DETERM. N. 49 DEL 25/03/2016	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
RODI MICHELE	01102950803	4444,00	DETERMINA N. 22 DEL 24/03/2016	FATTURA N. 03 DEL 08/01/2016	Area Tecnica	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
RODI MICHELE	01102950803	2144,00	DETERMINA N. 21 DEL 24/03/2016	FATTURA N. 02 DEL 08/01/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 20 DEL 24/03/2016	FATTURA N. 03 DEL 16/03/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA APERTA	Determina
TEKNOIMPIANTI SRL	0281810803	27500,00	DETERMINA N. 19 DEL 22/03/2016	FATTURA N. 18 DEL 17/02/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 18 DEL 29/02/2016	FATTURA N. 02 DEL 15/02/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA APERTA	Determina
GLIGORA VINCENZO	012271290809	1760,00	DETERMINA N. 14 DEL 29/02/2016	FATTURA N. 01 DEL 21/01/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	2482,70	DETERMINA N. 12 DEL 25/02/2016	FATTURA N. 01 DEL 11/01/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA APERTA	Determina
UNIPOL SAI	00818570012	1430,70	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO VV.UU.	DETERM. N. 27 DELL'11/02/2016	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Rosella Tassone	IT02006910802, C.F.: TSSRLL71T61F843T	0,00	Determinazione n. 155 del 24.11.2015	fattura n. 26/2015	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	4591,95	DETERMINA N. 08 DEL 25/01/2016	FATTURA N. 10 DEL 15/01/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA FORMAT	0142596802	4920,16	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA N. 9 DEL 21/01/2016	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	8984,25	DETERMINA N. 03 DEL 14/01/2016	FATTURA N. 01 DEL 02/01/2016	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 02 DEL 1401/2016	FATTURA N. 15 DEL 15/12/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 01 DEL 14/01/2016	FATTURA N. 14 DEL 15/12/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ALLIANZ	05032630963	1430,00	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA NISSAN NAVARA	DETERMINA N. 2 DEL 12/01/2016	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina Allegato 1
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	1206,70	DETERMINA N. 261 DEL 31/12/2015	FATTURA N. 1/FE DEL 02/12/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
B.M. SERVICE S.R.L.	02177290802	3850,00	DETERMINA N. 260 DEL 31/12/2015	FATTURA N. 5 DEL 22/10/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Giovanni Alessi	IVA n. 01336740806	8126,82	determina n. 141 del 03.11.2015	parcella	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 252 DEL 16/12/2015	FATTURA N. 119/PA DEL 30/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA VEGA SRL	02921410789	141642,00	DETERMINA N. 251 DEL 11/12/2015	FATTURA N. 11/PA DEL 07/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA EURO TECNO IMPIANTI DI MAZZATTA PASQUALE	02283060792	84150,00	DETERMINA N. 250 DEL 11/12/2015	FATTURA N. 59 DEL 12/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	7448,10	DETERMINA N. 247 DEL 07/12/2015	FATTURA N. 2 DEL 02/12/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1375,00	DETERMINA N. 245 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 40/PA DEL 26/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 244 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 108/PA DEL 03/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA AV INSEGNE DI ARMONIO VINCENZO	02400880809	1174,86	DETERMINA N. 241 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 71 DEL 08/10/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 237 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 12 DEL 23/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIEA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 236 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 13 DEL 23/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	8984,25	DETERMINA N. 235 DEL 03/12/2015	FATTURE NN. 53 DEL 18/10/2015 E 55 DEL 16/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA DEPA SRL	01717660987	1952,00	DETERMINA N. 234 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 06 DEL 04/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	2345,68	DETERMINA N. 233 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 11 DEL 03/11/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ALFA UNO	00346350804	43230,00	DETERMINA N. 232 DEL 03/12/2015	FATTURA N. 121 DEL 30/10/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	43249,03	DETERMINA N. 231 DEL 26/11/2015	FATTURA N. 166 DEL 26/08/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 217 DEL 29/10/2015	FATTURA N. 10 DEL 23/10/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 216 DEL 29/10/2015	FATTURA N. 9 DEL 23/10/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Rosella Tassone	IT02006910802	4519,33	determina n. 140 del 02.11.2015	Fattura n. 25 del 15 settembre 2015	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
Avv. Rosella Tassone	IT02006910802	4519,32	determina n. 140 del 02.11.2015	fattura n. 25 del 15 settembre 2015	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Allegato 1
VALSECCHI GIOVANNI	07997560151	1626,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA F/TO A4 E A3	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	4158,00	DETERMINA N. 209 DEL 15/10/2015	FATTURA N. 48 DEL 08/10/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A	00411140585	1914,57	POLIZZA SCUOLABUS	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 204 DEL 08/10/2015	FATTURA N. 98/PA DEL 30/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDROPALM SRL	01288270802	12685,53	DETERMINA N. 203 DEL 08/10/2015	FATTURA N. 7B DEL 18/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COIM IDEA	01349080802	1166,66	QUOTA TRIMESTRALE ORGANISMO DI VALUTAZIONE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 201 DEL 05/10/2015	FATTURA N. 7 DEL 11/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Priolo Vincenzo	C.F.: PRLVCN49A20B118C	2745,32	determinazione n. 122 del 05.10.2015	SENTENZA 816/2015 DEL TRIBUNALE DI LOCRI-SEZIONE LAVORO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO
ASMENET CALABRIA	02729450797	1773,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CATALANO TRASPORTI SAS	02026330809	3800,00	TRASLOCO UFFICIO GIUDICE DI PACE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA
DAY RISTOSERVICE	03543000370	2367,48	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	5635,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	012271290809	1026,63	DETERMINA N. 189 DEL 21/09/2015	FATTURA N. 05 DEL 15/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA	04858301007	5550,00	DETERMINA N. 188 DEL 21/09/2015	FATTURA N. 89/PA DEL 12/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOXIALE ZANTE	02834330801	3703,70	DETERMINA N. 187 DEL 21/09/2015	FATTURA N. 08 DEL 15/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA	04858301007	2379,00	DETERMINA N. 184 DEL 15/09/2015	FATTURA N. 81/PA DEL 07/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EUROCHIMICA	04858301007	1650,00	DETERMINA N. 183 DEL 15/09/2015	FATTURA N. 55/PA DEL 31/08/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ZETAEMME	04858301007	8881,99	DETERMINA N. 182 DEL 15/09/2015	FATTURA N. 56/PA DEL 31/08/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA	04858301007	24200,00	DETERMINA N. 181 DEL 15/09/2015	FATTURA N. 54/PA DEL 31/08/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA LEGATO DANIELE	02603590809	17710,00	DETERMINA N. 180 DEL 15/09/2015	FATTURA N.2 DEL 09/09/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	2500,00	DETERMINA N. 177 DEL 11/09/2015	FATTURA N. 01 DEL 22/07/2015	Area Tecnica	Arch.Demetrio Beatino	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società cooperativa sociale zante	02834330801	1000,00	determina n. 169 del 28/08/2015	fattura n. 5 del 26/08/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
bicincittà	10390980018	2714,50	determina n. 168 del 28/08/2015	fattura n. 88/pa del 26/08/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	2750,00	DETERMINA N. 159 DEL 25/08/2015	FATTURA N. 20/PA DEL 25/08/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	9198,88	DETERMINA N. 157 DEL 25/08/2015	FATTURA N. 01 DEL 25/08/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1650,00	DETERMINA N. 154 DEL 25/08/2015	FATTURA N. 18/PA DEL 21/08/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDROPALM	01288270802	13200,00	DETERMINA N. 149 DEL 18/08/2015	FATTURA N. 4 DEL 22/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI	02818310803	7194,00	DETERMINA N. 147 DEL 18/08/2015	FATTURA N. 38 DEL 13/08/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA	04858301007	24200,00	DETERMINA N. 145 DEL 18/08/2015	FATTURA N. 40 DEL 31/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 144 DEL 18/08/2015	FATTURA N. 03 DEL 24/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ARCH. TOSCANO ANTONINO SEBASTIANO	02438310803	2208,00	DETERMINA N. 137 DEL 21/07/2015	FATTURA N. 1 DEL 20/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EDIL G.A.	02412600807	4994,00	DETERMINA N. 135 DEL 21/07/2015	FATTURA N. 6 DEL 09/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA RODI MICHELE	01102950803	2928,00	DETERMINA N. 130 DEL 14/07/2015	FATTURA N. 01 DEL 22/04/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 125 DEL 14/07/2015	FATTURA N. 02 DEL 08/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TEKNOIMPIANTI SRL	02818310803	9523,73	DETERMINA N. 124 DEL 14/07/2015	FATTURA N. 32 DEL 09/07/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
DITTA LEGATO DANIELE	02603590809	11110,00	DETERMINA N. 123 DEL 14/07/2015	FATTURA N. 1 DEL 15/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	1830,00	SERVIZIO CLOUD-BOX	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA UBI URBE	03701460754	4900,00	DETERMINA N. 120 DEL 08/07/2015	FATTURA N. 64 DEL 30/04/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA IDROPALM	01288270802	13200,00	DETERMINA N. 119 DEL 07/07/2015	FATTURA N. 2 DEL 05/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MANTI GIUSEPPE	02149760809	1858,58	DETERMINA N. 118 DEL 07/07/2015	FATTURA N. 01 DEL 21/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 117 DEL 07/07/2015	FATTURA N. 34/PA DEL 30/06/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EUROCHIMICA S.R.L.	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 109 DEL 30/06/2015	FATTURA N. 21/PA DEL 30/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ARCH. ANITA AGOSTINO	GSTNTA76C52F112T	8192,52	DETERMINA N. 102 DEL 17/06/2015	FATTURA N. 01 DEL 17/04/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	5620,34	DETERMINA N. 107 DEL 24/06/2015	FATTURA N. 107 DEL 24/06/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	2369,40	DETERMINA N. 106 DEL 24/06/2015	FATTURA N. 12 DEL 28/03/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	1000,00	DETERMINA N. 105 DEL 24/06/2015	FATTURA N. 01 DEL 29/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EDIL BRANCA DI BRANCA SALVATORE	02786030805	1181,77	DETERMINA N. 98 DEL 09/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EDILE MARIO ZAPPIA	02489160800	5206,06	DETERMINA N. 92 DEL 26/05/2015	FATTURA N. 1 DEL 15/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASS. CULTURALE A.M.S.	01337550808	2500,00	DETERMINA	EVENTO ARTISTICO MUSICALE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
DITTA EDIL GA	02412600807	4994,00	DETERMINA N. 86 DEL 06/05/2015	FATTURA N. 2 DEL 05/05/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 82 DEL 06/05/2015	FATTURA N. 11/PA DEL 30/04/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EDIL BRANCA	02786030805	2255,00	DETERMINA N. 80 DEL 05/05/2015	FATTURA N. 1 IM DEL 16/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EDIL BRANCA	02786030805	2203,44	DETERMINA N. 79 DEL 05/05/2015	FATTURA N. 2 IM DEL 03/03/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DAY RISTOSERVICE	03543000370	2598,56	FORNITURA BUONI PASTO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DAY RISTOSERVICE	03543000370	2702,50	DETERMINA	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
GEOLOGO ANTONINO URSINO E GEOLOGO FRANCESCO CARISTO	01401140809 - 02117950804	8185,48	DETERMINA N. 68 DEL 15/04/2015	FATTURE NN. 05 DEL 24/03/2015 E 01 DEL 24/03/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE	01114601006	16000,00	SPESE PER CORRISPONDENZA UFFICI	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
HALLEY CONSULTING	02154040808	1610,40	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMATIZZAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
PROGETTO S.R.L.	01403510223	1098,00	DETERMINA	INSERZIONE SPAZIO PROMOZIONALE SULLA GUIDA TUTISTICA " IL MARE PIU' BELLO"	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
HALLEY	02154040808	1610,40	DETERMINA	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE INFORMATIZZAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
F.P. SERVICE	01424140802	4990,00	DETERMINA	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
F.P. SERVICE	01424140802	4990,00	DETERMINA	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Avv. Emanuele	P.I. 02381380803	5196,43	determinazione n. 58 del 10.04.2015	fattura n. 4/15 del 09.03.2015	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
Avv. Emanuele	P.I. 02381380803	5196,43	determinazione n. 58 del 10.04.2015	fattura n. 4/15 del 09.03.2015	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
PROCOPIO EMANUELE	02381380803	5196,43	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA EUROCHIMICA S.R.L.	04858301007	20638,20	DETERMINA N. 67 DEL 07/04/2015	FATTURA N. 39/S	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA RODI MICHELE	01102950803	2928,00	DETERMINA N. 66 DEL 07/04/2015	FATTURA N. 04 DEL 30/03/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Emanuele Procopio	P.I. 02381380803	6890,47	Determinazione n. 51 del 30.03.2015	fattura n. 5/15 del 09.03.2015	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1249,99	DETERMINA N. 64 DEL 01/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	10051,67	DETERMINA N. 60 DEL 24/03/2015	FATTURA N. 002/A	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ING. SANTO MONORCHIO	00781210802	4000,00	DETERMINA N. 59 DEL 24/03/2015	FATTURA N. 02 DEL 19/01/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA SPAZIO UFFICIO	0219040807	2147,76	DETERMINA	FORNITURA TONER STAMPANTI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA SPAZIO UFFICIO	0219040807	2147,76	DETERMINA	FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
A.S.D.GALATI TEAM	90026350802	1000,00	DETERMINA	CONTRIBUTO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO
COIM IDEA	01349080802	1423,33	DETERMINA	SERVIZIO SVOLTO QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1499,99	DETERMINA N. 55 DEL 18/03/2015	FATTURE NN. 15/A - 16/A E 17/A DEL 12/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ING. LEONARDO ROMA	01924750787	6089,03	DETERMINA N. 54 DEL 18/03/2015	FATTURA N. 03 DEL 23/05/2013	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA SISTRADA DI BRUZZESE RENZO	02583840802	4806,34	DETERMINA N. 48 DEL 10/03/2015	FATTURA N. 02 DEL 12/01/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	1584,00	DETERMINA N. 47 DEL 10/03/2015	FATTURA N. 01 DEL 06/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GRUPPO TALARICO	02610230795	2912,22	DETERMINA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
UNIPOL SAI	00818570012	1479,00	DETERMINA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO VV.UU	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	17490,00	DETERMINA N. 44 DEL 03/03/2015	FATTURA N. 28/S DEL 28/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA BENAVOLI PASQUALE	00556000800	1652,34	DETERMINA N. 43 DEL 25/02/2015	FATTURA N. 03 DEL 18/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	14623,66	DETERMINA N. 40 DEL 25/02/2015	FATTURA N. 01 DEL 09/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MOLINARI FORNITURE	00942620113	1167,54	DETERMINA	FORNITURA GIACCONI INVRNALI OPERATORI P.M.	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA SCOPACASA VINCENZO	01272010800	2407,68	DETERMINA N. 35 DEL 18/02/2015	FATTURA N. 3 DEL 05/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	1748,23	DETERMINA N. 34 DEL 17/02/2015	FATTURA N. 01/A DEL 16/02/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
PROLOCO - ASS. MUSICALE BALLA BALLA TARANTELLA COSTA DEI GELSOMINI	90032300809	3000,00	DETERMINA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
WIT ITALIA	02783330802	12500,00	DETERMINA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA NEW EUROTECNO SRL UNIPERSONALE	02155700806	2707,20	DETERMINA	FORNITURA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE	02834330801	5000,00	DETERMINA N. 20 DEL 10.02.2015	FATTURA N. 01 DEL 15.12.2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ONE SERVICE ITALIA SRL	03193500786	2145,37	DETERMINA N. 19 DEL 10.02.2015	FATTURA N. 85 DEL 18.12.2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	17490,00	DETERMINA N. 17 DEL 10.02.2015	FATTURA N. 23/S DEL 31.01.2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Studio Legale Salazar	P.I. 003000908000	1903,20	Determina n. 19/2015	Preavviso di parcella	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Eugenia Trunfio	P.IVA 01490570809	1379,22	determina n. 9 del 29.01.2014	fattura n. 10/14	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
DITTA FORMAT	0142596802	5050,51	DETERMINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA FORMAT	0142596802	5050,51	DETERMINA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE	02143940803	6567,00	DETERMINA N. 13 DEL 03.02.2015	FATTURA N. 10 DEL 28.01.2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE	02143940803	5868,50	DETERMINA N. 12 DEL 03.02.2015	FATTURA N. 09 DEL 28.01.2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
AVVOCATO VINCENZO BOMBARDIERI	02201600802	1268,80	DETERMINA N. 11 DEL 03.02.2015	FATTURA N. 01 DEL 01.02.2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDROPALM SRL	01288270802	5490,00	DETERMINA N. 10 DEL 03/02/2015	FATTURA N. 05 DEL 02.02.2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA AV INSEGNE	02400880809	1525,00	DETERMINA N. 09 DEL 28/01/2015	FATTURA N. 141 DEL 16/12/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA	04858301007	18715,62	DETERMINA N. 04 DEL 23/01/2015	FATTURA N. 1/S DEL 05/01/2015	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
GRUPPO TALARICO	02610230795	2912,21	DETERMINA	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA EDIL BRANCA	02786030805	2760,86	DETERMINA N. 02 DEL 09/01/2015	FATTURA N. 17 IM DEL 22/12/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA AMATO ANTONIO	00917260796	1616,50	DETERMINA N. 243 DEL 23/12/2014	FATTURA N. 98/ART DEL 17/12/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AMATO ANTONIO	00917260796	4766,60	DETERMINA N. 242 DEL 23/12/2014	FATTURA N. 97/ART DEL 17/12/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	6000,00	DETERMINA N. 233 DEL 09/12/2014	FATTURA N. 07 DEL 09/12/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1749,98	DETERMINA N. 237 DEL 16/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA DANCOVER SHOP	00129719993	3279,99	DETERMINA N. 236 DEL 15/12/2014	FATTURA N. 201467409	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1122,00	DETERMINA N. 230 DEL 09/12/2014	FATTURA N. 170 DEL 16/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1188,00	DETERMINA N. 229 DEL 09/12/2014	FATTURA N. 167 DEL 16/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA SRL	04858301007	18715,62	DETERMINA N. 219 DEL 02/12/2014	FATTURA N. 165/S DEL 29/11/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA ELETTROTECNICA DI TUSCANO CARMELO	01058950807	1015,30	DETERMINA N. 218 DEL 02/12/2014	FATTURA N. 56 DEL 14/11/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	6468,00	DETERMINA N. 217 DEL 02/12/2014	FATTURA N. 139 DEL 01/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1000,00	DETERMINA N. 216 DEL 02/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
avv. Eugenia Trunfio	P.I. 01490570809	1,38	determinazione 243 del 27.11.2014	fattura n. 10/14	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	3357,99	DETERMINA N. 215 DEL 26/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ARCH. GIULIA FAZZOLARI	01478260803	5000,00	DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014	FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ARCH. GIULIA FAZZOLARI	01478260803	5000,00	DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014	FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ARCH. GIULIA FAZZOLARI	01478260803	5000,00	DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014	FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	2249,98	DETERMINA N. 210 DEL 19/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Carmela Bazzano	00300090800	5,84	determinazione n. 209 del 13.10.2014	Fattura n. 3 del 03.11.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Carmela Bazzano	P.I.: 00300090800	0,00	determina n.209 del 13.10.2014	fattura n. 3 del 03.11.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	2499,98	DETERMINA N. 203 DEL 11/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ASED S.R.L.	01215350800	1171,20	DETERMINA N. 202 DEL 11/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO AGOSTO 2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocato Rosella Tassone	Codice Fiscale TSSRLL71T61F843E	1480,57	Determinazione n. 225 del 04.11.2014	fattura n. 14 del 17.10.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
Avvocato Rosella Tassone	C.F:TSSRLL71T61F843E	1480,57	Determinazione n. 223 del 04.11. 2014	fattura n. 15 del 17.10.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
Avvocato Rosella Tassone	TSSRLL71T61F843E	1480,57	determina n. 224 del 04.11.2014	fattura n. 13 del 17.10.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	2249,69	DETERMINA N. 201 DEL 05/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ASED S.R.L.	01215350800	1746,00	DETERMINA N. 198 DEL 04/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1750,00	DETERMINA N. 196 DEL 04/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA S.R.L.	04858301007	20059,86	DETERMINA N. 195 DEL 04/11/2014	FATTURA N. 151/S DEL 31/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	1550,00	DETERMINA N. 194 DEL 31/10/2014	FATTURA N. 06 DEL 28/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COIM IDEA	01349080802	1423,33	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
EDIL BRANCA	02786030805	5291,87	ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
PROLOCO	90027000802	1650,00	CONTRIBUTO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
SPAZIO UFFICIO	0219040807	2196,00	FORNITURA FOTOCOPIATRICE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA CICCIONE SCAVI	02544270808	1000,00	DETERMINA N. 193 DEL 29/10/2014	FATTURA N. 07 DEL 25/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ASED S.R.L.	01215350800	17044,10	DETERMINA N. 192 DEL 29/10/2014	FATTURA N. 367 DEL 17/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA BICINCITTA' S.R.L.	10390980018	96830,32	DETERMINA N. 190 DEL 28/10/2014	FATTURE NN. 102/2013 - 186/2013	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA APERTA	Determina
ARCH. M. CARBONE E ING. V. MARINO	02267740807 - 00312790801	14980,46	DETERMINA N. 189 DEL 28/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9 E 15/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1499,99	DETERMINA N. 178 DEL 20/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TI-EFFE SERVICE S.A.S.	02324540802	2750,00	DETERMINA N. 183 DEL 21/10/2014	FATTURA N. 064 DEL 03/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA S.R.L.	04858301007	1220,00	DETERMINA N. 181 DEL 20/10/2014	FATTURA N. 141/S DEL 09/10/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	2640,00	DETERMINA N. 180 DEL 20/10/2014	FATTURA N. 13 B DEL 26/08/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOC. ASSICURATRICE GROUPAMA	00411140585	2399,44	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
al sig. Romeo Sebastiano Paolo e per esso al procuratore avv. Antonia Romeo	P.I. 02141760807, C.F. RMONTN70T57H970E	0,00	Determinazione n. 199 del 03.10.2014	parcella 14/2014 del 1.9.2014	Area Amministrativa	Sig.ra Martino Santa Antonia	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA NUOVA GEO SUD	00148470800	5870,48	DETERMINA N. 169 DEL 07/10/2014	FATTURA N. 76 DEL 30/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	9198,71	DETERMINA N. 162 DEL 30/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DAY RISTOSERVICE	03543000370	6243,87	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	6874,70	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CIRCOLO CULTURALE NEW BRANCALEONE	90031450803	1650,00	CONTRIBUTO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
ARCH. ANTONINO S. TOSCANO	02438310803	5240,99	DETERMINA N.166 DEL 01/10/2014	FATTURA N. 10 DEL 24/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1250,00	DETERMINA N. 164 DEL 01/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EUROCHIMICA S.R.L.	04858301007	20059,86	DETERMINA N. 161 DEL 30/09/2014	FATTURA N. 132/S DEL 30/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EUROCHIMICA S.R.L.	04858301007	1430,00	DETERMINA N. 160 DEL 30/09/2014	FATTURA N. 125/S DEL 16/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EDIL BRANCA	02786030805	1443,87	DETERMINA N. 158 DEL 30/09/2014	FATTURA N. 23 DEL 19/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' COOPERATIVA SETTE FONTANE	02760210803	11962,00	DETERMINA N. 147 DEL 09/09/2014	FATTURA N. 01/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	9790,00	DETERMINA N. 156 DEL 24/09/2014	FATTURA N. 03 DEL 09/09/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
WIT ITALIA	02783330802	1257,82	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' E FONIA SEDE COM - UFFICI GIUDICE DI PACE E SCUOLA ELEMENTARE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA AV INSEGNE	02400880809	1800,00	DETERMINA N. 145 DEL 09/09/2014	FATTURA N. 83 DEL 28/07/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BRANCALEONE	90027000802	2000,00	DETERMINA N. 142 DEL 03/09/2014	NOTA DEL 27/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	CONTRIBUTO	Determina
DITTA NUOVA GEO SUD	00148470800	4057,38	DETERMINA N. 139 DEL 28/08/2014	FATTURA N. 59 DEL 20/08/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASMENET CALABRIA	02729450797	1769,00	QUOTA ASSOCIATIVA	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
A.N.P.A.N.A	92069700802	1200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI IN CONVENZIONE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
PROLOCO E CIRCOLO CULTURALE NEW BRANCALEONE	90027000802	6600,00	CONTRIBUTO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
PROLOCO	90027000802	1000,00	CONTRIBUTO	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
COIM IDEA	01349080802	1423,33	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	12,32	DETERMINA N. 134 DEL 06/08/2014	FATTURA N. 02 DEL 05/08/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ATELIER ALFARONE ASCIOTI	00277880803	3913,00	FORNITURA CAPI VESTIARIO VV.UU.	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ASSOCIAZIONE AMBIENTALE NO PROFIT NATURALMENTE BRANCALEONE	90023080808	1500,00	DETERMINA N. 129 DEL 30/07/2014	NOTA PROT. N. 3815 DEL 16/07/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	CONTRIBUTO	Determina
LA ROSA DEI VENTI	02741650804	14500,00	DETERMINA	FORNITURA AUTOMEZZO VV.UU.	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ING. FORTUNATA REITANO	02177190804	7500,00	DETERMINA N. 122 DEL 22/07/2014	FATTURA N. 05 DEL 11/03/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ING. FORTUNATA REITANO	02177190804	7500,00	DETERMINA N. 122 DEL 22/07/2014	FATTURA N. 05 DEL 11/03/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASS. ATHLETIC FITNESS CLUB	9002273089	1000,00	DETERMINA	CONTRIBUTO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
DITTA MORABITO S.R.L.	02586800803	3644,07	DETERMINA N. 117 DEL 16/07/2014	FATTURA N. 55 DEL 16/07/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
scuole materne paritarie	BRRNNZ56H28A794 FRRBRN43A02A065U	5438,16	determina	liquidazione contributo regionale	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
ING. VINCENZO FRENO	01247720806	18619,99	DETERMINA N. 115 DEL 15/07/2014	FATTURA N. 01/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA STELITANO COSTRUZIONI S.R.L.	027722450801	72582,29	DETERMINA N. 114 DEL 15/07/2014	FATTURA N. 15 DEL 23/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA EFFE.DI	04061960755	2074,00	DETERMINA N. 110 DEL 08/07/2014	FATTURA N. 73 del 31.03.2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DOTT. LUIGI LORENZANO	LRNLGU74M15C352D	2500,00	FATTURA N. 10 DEL 27/11/2013	DETERMINA N. 24 DEL 09/07/2014	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING SRL	021540408808	1500,00	FATTURA N. 1770 DEL 12/10/2012	DETERMINA N. 25 DEL 09/07/2014	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
COIM IDEA SAS	01349080802	2800,00	FATTURA N. 308 DEL 02/12/2013	DETERMINA N. 134 DEL 10/07/2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DOTT. GEOL. PASQUALE TRIPODI	TRPPQL68D02H224U	5612,00	DETERMINA N. 109 DEL 02/07/2014	FATTURA N. 07 DEL 02/07/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	9960,00	DETERMINA N. 104 DEL 01/07/2014	FATTURA N. 06/A DEL 09/04/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ARCH. TOSCANO ANTONINO SEBASTIANO	02438310803	2791,36	DETERMINA N. 102 DEL 25/06/2014	FATTURA N. 04 DEL 25/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	11990,00	DETERMINA N. 101 DEL 25/06/2014	FATTURA N. 01 DEL 25/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EDIL. G.A.	02412600807	11896,00	DETERMINA N. 98 DEL 18/06/2014	FATTURA N. 13 DEL 10/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA EDIL G.A.	02412600807	12000,00	DETERMINA N. 97 DEL 18/06/2014	FATTURA N. 10 DEL 06/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	4177,62	DETERMINA N. 96 DEL 18/06/2014	FATTURA N. 09 DEL 17/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDROPALM	01288270802	1756,80	DETERMINA N. 95 DEL 18/06/2014	FATTURA N. 12 DEL 05/06/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	8595,40	DETERMINA N. 93 DEL 17/06/2014	FATTURA N. 03 DEL 14/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA BENAVOLI PASQUALE	00556000800	3404,50	DETERMINA N. 93 DEL 17/06/2014	FATTURA N. 07 DEL 09/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SIKANIA SERVICE	01556140851	1352,60	CANONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MARZO E APRILE	DETERMINA	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA IDROPALM	01288270802	1355,20	DETERMINA N. 84 DEL 22/05/2014	FATTURA N. 11 DEL 14.05.2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MANTI GIUSEPPE	02149760809	1952,00	DETERMINA N. 89 DEL 22/05/2014	FATTURA N. 02 DEL 12/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA BRANCA SALVATORE	02786030805	1030,00	DETERMINA N. 88 DEL 22/05/2014	FATTURA N. 5 DEL 12/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	7285,43	DETERMINA N. 87 DEL 22/05/2014	FATTURA N. 08 DEL 20/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	3123,20	DETERMINA N. 86 DEL 22/05/2014	FATTURA N. 09/B DEL 20/05/2014	Area Tecnica	Arch. Giulio Di Gori	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MARIO ZAPPIA	02489160800	1878,80	DETERMINA N. 79 DEL 20/05/2014	FATTURA N. 01 DEL 24/03/2014	Area Tecnica	0	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA UBI URBE	03701460754	11299,60	DETERMINA N. 78 DEL 20/05/2014	FATTURA N. 40 DEL 31/03/2014	Area Tecnica	0	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA CICCIONE ROBERTO	02544270808	2260,05	DETERMINA N. 73 DEL 13/05/2014	FATTURA N. 04 DEL 08/05/2014	Area Tecnica	0	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AVV. TERESA MALARBI'	01346000803	1000,00	FATTURA N. 6 DEL 24/04/2014	DETERMINA N. 71 DEL 23/04/2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
HALLEY	02154040808	6874,60	DETERMINA	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	6874,60	DETERMINA	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Eugenia Trunfio	TRNGNE63C47F112G	2104,20	FATTURA N. 11 DEL 18.03.2014	DETERMINA N. 75 DEL 24.04.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
avv. Eugenia Trunfio	TRNGNE63C47F112G	1166,92	fattura n. 9 del 18 marzo 2014	Determina n. 73 del 23.04.2014	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
ATELIER ALFARONE ASCIOTI	00277880803	1656,76	DETERMINA	FORNITURA CAPI VESTIARIO VV.UU.	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	4778,15	DETERMINA N. 62 DEL 15/04/2014	FATTURA N. 07 DEL 15/04/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA EDIL G.A. SRL	02412600807	17263,00	DETERMINA N. 56 DEL 10/04/2014	FATTURE NN. 5 E 6 DEL 03/04/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA BENAVOLI PASQUALE	00556000800	2196,00	DETERMINA N. 53 DEL 07/04/2014	FATTURA N. 04 DEL 21/03/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA BENAVOLI PASQUALE	00556000800	2196,00	DETERMINA N. 53 DEL 07/04/2014	FATTURA N. 04 DEL 21/03/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	3879,60	DETERMINA N. 51 DEL 03/04/2014	FATTURA N. 08/B DEL 27/03/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASSOCIAZIONE AMBIENTALE NO PROFIT NATURALMENTE BRANCALEONE	90023080808	1500,00	DETERMINA N. 50 DEL 31/03/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	CONTRIBUTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	6550,76	DETERMINA N. 47 DEL 21/03/2014	FATTURA N. 04 DEL 19/03/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDRICO ING. COGLIANDRO	02143940803	11700,00	DETERMINA N. 44 DEL 20/03/2014	FATTURA N. 08 DEL 27/02/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SIKANIA SERVICE	01556140851	13638,32	DETERMINA	AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA LOCALI CMUNALI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA NEW EUROTECNO S.R.L.	02155700806	36600,00	FATTURA N. 83 DEL 31/12/2013	DETERMINA N. 5 DEL 18/02/2014	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE	02143940803	6050,00	DETERMINA N. 24 DEL 17/02/2014	FATTURA N. 05 DEL 12/02/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA ELETTRO IMPIANTI DI ORLANDO STELLA	01331920809	6607,26	DETERMINA N. 22 DEL 12/02/2014	FATTURA N. 59 DEL 13/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	3706,86	DETERMINA N. 21 DEL 12/02/2014	FATTURA N. 02 DEL 10/02/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMOLO & RUGGIERO	P.IVA 02403790807	6347,71	DETERMINA N. 13 DEL 03/02/2014	FATTURA N. 68 DEL 16/10/2013	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
AVI GALATI	90026480807	1000,00	DETERMINA	CONTRIBUTO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
ASD GALATI TEAM	90026350802	1000,00	DETERMINA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	CONTRIBUTO	Determina
CST ASMENET CALABRIA	02729450797	1744,78	DETERMINA	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI BASE CST	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	12169,50	DETERMINA N. 19 DEL 10/02/2014	FATTURA N. 41/A DEL 30/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SOC. COOP. EDIL TUCCIO A.R.L.	02799950809	6716,71	DETERMINA N. 18 DEL 10/02/2014	FATTURA N. 02 DEL 23/01/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MEDITERRANEA BUS - RISTORANTE SIMONETTI	02130970805 - 02672880800	7052,00	DETERMINA	LIQUIDAZIONE SPESE PER PRIMA ACCOGLIENZA CLANDESTINI	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO
economo comunale	VLSNNA61A43B118L	2000,00	DETERMINA	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta FORMAT	01425960802	4675,15	determina	Fornitura libri di testo alunni scuole elementari	Area Amministrativa	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	3019,50	DETERMINA N. 14 DEL 30/01/2014	FATTURA N. 02/B DEL 27/01/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	1403,00	DETERMINA N. 13 DEL 30/01/2014	FATTURA N. 01/B DEL 24/01/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	3756,48	DETERMINA N. 10 DEL 22/01/2014	FATTURA N. 01 DEL 20/01/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA STELITANO COSTRUZIONI S.R.L.	027722450801	167090,00	DETERMINA N. 07 DEL 20/01/2014	FATTURA N. 01 DEL 20/01/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE	02143940803	6050,00	DETERMINA N. 06 DEL 20/01/2014	FATTURA N. 01 DEL 13/01/2014	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	4361,50	DETERMINA N. 139 DEL 19/12/2013	FATTURA N. 20/B DEL 16/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA MORABITO S.R.L.	02586800803	1573,00	DETERMINA N. 137 DEL 13/12/2013	FATTURA N. 99 DEL 11/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2028,49	DETERMINA N. 136 DEL 13/12/2013	FATTURA N. 17 DEL 13/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA BICINCITTA'	10390980018	122933,27	DETERMINA N. 135 DEL 13/12/2013	FATTURA N. 102 DEL 31/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA APERTA	Determina
ING. VINCENZO MARINO E ARCH. MARCO CARBONE	00312790801 - 02267740807	3242,34	DETERMINA N. 134 DEL 13/12/2013	FATTURE NN. 01 E 01 DEL 22/01/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	2999,98	DETERMINA N. 132 DEL 12/12/2013	PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE	02143940803	6050,00	DETERMINA N. 130 DEL 12/12/2013	FATTURA NN. 15 DEL 09/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA ASED	01215350800	35193,04	FATTURA N. 449 DEL 27/11/2013	DETERMINA N. 129 DEL 12/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA FP FERRAMENTA	02237340803	4995,00	DETERMINA N. 124 DEL 09/12/2013	FATTURA N. 11 DEL 04/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA P3A ENGINEERING S.R.L.	02754010839	6292,00	DETERMINA N. 122 DEL 05/12/2013	FATTURA N. 14 DEL 22/11/2012	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	10325,94	DETERMINA N. 121 DEL 05/12/2013	FATTURA N. 16 DEL 05/12/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ASED	01215350800	11950,00	DETERMINA N. 117 DEL 28/11/2013	PULIZIA ARENILE COMUNALE E VIA LUNGOMARE	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
LUIGI LORENZANO	LRNLGU74M15C352D	1845,35	DETERMINA N. 34 DEL 29/11/2013	FATTURA N. 10 DEL 27/11/2013	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Calabria-Ufficio Territoriale di Locri	C.F. e Partita IVa 06363391001	1060,50	Avv. Tassone Rosella/Comune di Brancaleone- Impegno di spesa e liquidazione della complessiva somma di ? 1.060,50 all?Agenzia delle Entrate di Locri- Registrazione decreti Ingiuntivi-	determina n. 130 del 28.11.2013	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	0	Determina
DITTA UBI URBE	03701460754	3000,00	DETERMINA N. 113 DEL 21/11/2013	ACQUISTO N. 10 FIORIERE E N. 4 DISSUASORI	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	10980,00	DETERMINA N. 32 DEL 22/11/2013	FATTURA N. 58 DEL 19/11/2013	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ecologia napoli	00286580808	10499,69	determina n. 111 del 14/11/2013	interventi con autospurgo	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
regione calabria	02638720801	2600,00	determina n. 108 del 14/11/2013	servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GAROFFOLO ANTONINO	00808460802	2500,00	FATTURA N. 110 DEL 13/11/2013	DETERMINA N. 31 DEL 15/11/2013	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	8613,91	DETERMINA N. 107 DEL 11/11/2013	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ZAPPIA MARIO	02489160800	2662,00	DETERMINA N. 105 DEL 08/11/2013	SOSTITUZIONE GRIGLIE E TELAI TIPO CARRABILI IN VIA LUNGOMARE	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA PATEA FORTUNATO	02436600809	18405,65	DETERMINA N. 104 DEL 08/11/2013	CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERIALE E SISTEMAZ. IDRAULICA DEL FOSSO ETTARO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING SRL	02154040808	8600,00	FATTURA N. 1111 DEL 07/08/2013	DETERMINA N. 25 DEL 29/10/2013	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ASED	01215350800	1464,00	DETERMINA N. 99 DEL 18/10/2013	NOLO DI N. 8 CASSONETTI RSU	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA CAMPANELLA LEONE	00606880805	5339,33	DETERMINA N. 98 DEL 17/10/2013	PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	1375,00	DETERMINA N. 97 DEL 17/10/2013	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE E ALBERI DA COCCO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GLIGORA VINCENZO	01271290809	1200,00	DETERMINA N. 96 DEL 17/10/2013	PULIZIA E BONIFICA CANALONE UBICATO IN VIA M. IGNOTO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' DANECO IMPIANTI	06345730961	1322,99	DETERMINA N. 94 DEL 17/10/2013	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PRESSO LA DISCARICA DI PAINOPOLI	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di	00885741009	1378,92	Determina n. 110 del 16.10.2013	polizza n. 100958227 su Scuolabus	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Scuole Materne: La Coccinella e San Giuseppe	BRRNNZ56H28A794-FRRBRN43A02A065U	6318,52	Determinazione n. 76 del 23 luglio 2013	Contributo a Scuole Materne	Area Amministrativa	Sig.ra Martino Santa Antonia	CONTRIBUTO	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	12100,00	FATTURA N. 36 DEL 27/09/2013	DETERMINA N. 24 DEL 11/10/2013	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	1200,00	DETERMINA N. 23 DEL 11/10/2013	FATTURA N. 6 DEL 09/04/2013	Area Finanziaria	Rag.Salvatore Lipari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Funeral Home di G. trombetta	07829400634	2600,00	Contributo trasporto salma	Determina n. 105 del 09.10.2013	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	6135,00	DETERMINA N. 87 DEL 19/09/2013	LIQUIDAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA COMUNALE	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	6076,92	DETERMINA N. 86 DEL 19/09/2013	LIQUIDAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE FOGNARIA	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE	97103880585	8500,00	DETERMINA	PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	1996,50	DETERMINA N. 21 DEL 02/09/2013	FATTURA	Area Finanziaria	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
PROLOCO	90027000802	4000,00	DETERMINA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE	Area Amministrativa	Sig.ra Anna Valastro	CONTRIBUTO	Determina
DITTA CICCIONE SCAVI DI CICCIONE ROBERTO	02544270808	2008,60	DETERMINA N. 78 DEL 07/08/2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDROPALM	01288270802	12221,00	DETERMINA N. 74 DEL 31/07/2013	MANUTENZIONE IMPIANTO DI EMUNGIMENTO POZZO IDRICO N. 1	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	3603,49	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E MESSA IN OPERA N. 2 CHIUSINI IN GHISA	DETERMINA N. 72 DEL 20/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	3737,21	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE	DETERMINA N. 71 DEL 29/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ECOLAB SERVICE S.R.L.	02522520804	1399,07	LIQUIDAZIONE SALDO PER ANALISI ACQUA	DETERMINA N. 70 DEL 29/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SOCIETA' DANECO IMPIANTI SRL	06345730961	1490,03	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI	DETERMINA N. 68 DEL 29/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2662,00	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE SS 106 GALATI KM 59+640	DETERMINA N. 67 DEL 29/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	3023,17	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, FOGNARIA COMUNALE E RIPRISTINO BUCHE	DETERMINA N. 66 DEL 29/07/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	6532,00	DETERMINA N. 61 DEL 04/07/2013	PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	2920,50	DETERMINA N. 60 DEL 04/07/2013	PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ECOLOGIA NAPOLI	00286580808	1201,75	DETERMINA N. 54 DEL 20/06/2013	PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA NEW EUROTECNO SRL	02155700806	10890,00	DETERMINA N. 14 DEL 14/06/2013	FATTURA N. 18 DEL 10/06/2013	Area Finanziaria	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA NEW EUROTECNO SRL	02155700806	3993,00	DETERMINA N.13 DEL 14/06/2013	FATTURA N.17 DEL 10/06/2013	Area Finanziaria	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	4185,19	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE E RIPRISTINO BUCHE	DETERMINA N. 51 DEL 13/06/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AVV. GIOVANNI ALESSI	01336740806	1189,00	DETERMINA N.59 DEL 04/06/2013	FATTURA N.5 DEL 29/03/2013	Area Amministrativa	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
Avv. Santo Barillà	00989100805	2317,66	determina n. 61 del 04.06.2013	fattura n. 13 del 10 giugno 2013	Area Amministrativa	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Curriculum Determina
DOTT. GAROFFOLO ANTONINO	008084602460802	3209,60	DETERMINA N. 10 DEL 04/06/2013	FATTURA N. 16 DEL 18/04/2013	Area Finanziaria	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL DISTRIBUZIONE	05779711000	3562,64	SPOSTAMENTO PALO P.I. PANTANO PICCOLO	DETERMINA N. 50 DEL 30/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASED S.R.L.	01215350800	17496,09	RACCOLTA STRAORDINARIA RR.SS.UU.	DETERMINA N. 47 DEL 30/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	2031,80	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE	DETERMINA N. 49 DEL 30/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	3695,69	PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI	DETERMINA N. 48 DEL 30/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
PRATICO' CATERINA	PRTCRN70P53F112W	2519,86	DETERMINA N.56 DEL 28/05/2013	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	Area Amministrativa	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	BVLRNN72A44B118Z	791728,00	DETERMINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	Area Amministrativa	0	CONTRIBUTO
DITTA IDROPALM	01288270802	1403,60	REALIZZAZIONE RIPARTIZIONE CONDOTTA POZZO N. 3	DETERMINA N. 43 DEL 23/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA IDROPALM	01288270802	8979,41	MANUTENZIONE POZZO N. 2	DETERMINA N. 42 DEL 23/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	00346350804	4660,56	RIPARAZIONE N. 3 ELETTROPOMPE DEPURATORE	DETERMINA N. 39 DEL 16/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	00346350804	1694,00	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO N. 6	DETERMINA N. 38 DEL 16/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
OFFICINA MEDIATI GIUSEPPE	01286700800	1157,26	DETERMINA	RIPARAZIONE SCUOLABUS	Area Amministrativa	0	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
DITTA NEW EUROTECNO S.R.L.	02155700806	12100,00	DETERMINA N 8 DEL 06/05/2013	LIQUIDAZIONE FATTURA N 6 DEL 09/04/2013	Area Finanziaria	Rag. Emilia Valastro	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CAMPANELLA LEONE	00606880805	6200,65	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE	DETERMINA N. 32 DEL 06/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TRIPODI VENERANDA	02636320802	3166,43	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI	DETERMINA N. 31 DEL 06/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY	02154040808	6732,00	DETERMINA	CANONE ASSISTENZA ANNO 2012	Area Amministrativa	0	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
VENANTINI GIUSEPPA	VNNGPP60M48B118QF112R	10972,00	CONTRIBUTO RECUPERO PRIMA CASA L.R. 29/7/2003 N. 14	DETERMINA N. 29 DEL 02/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	CONTRIBUTO	Determina
CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE	90011760809	9085,59	QUOTA PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	DETERMINA N. 30 DEL 02/05/2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	CONTRIBUTO	Determina
OFFICINE ELETTROMECCANICHE DI TUSCANO CARMELO	01058950807	4598,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	DETERMINA N. 27 DEL 24.04.2013	Area Tecnica	Arch.Carmelo Borrello	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
VALASTRO CINZIA	VLSCNZ63A62F112R	10956,00	LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 22/05/2002 ART. 6 COMMA 10	DETERMINA N. 22 DEL 11/04/2013	Area Tecnica	Arch.Crmelo Borrello	CONTRIBUTO	Determina
HALLEY CONSULTING	02154040808	1016,00	DETERMINA	INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO PROCEDURA ECONOMATO	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO
FONDIARIA SAI	00818570012	1012,00	DETERMINA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PUNTO VV.UU.	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO
WIND INFOSTRADA	05410741002	2424,38	DETERMINA	PAGAMENTO BOLLETTE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
IMPRESA PULIZIA CONDEMI DOMENICO	02531220800	3204,19	DETERMINA	cANONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO :DICEMBRE/FEBBRAIO	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	PROCEDURA APERTA	Determina
Avv. Fortunata Modafferi	C.F. MDFFTN58S66B118L P.I. 00886150804	2060,63	DETERMINAZIONE N. 22 DEL 27 MARZO 2013	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO PALAMARA GIOVANNI ANDREA	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SVI.PRO.RE. S.P.A.	01452610809	1316,71	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	DETERMINA N. 20 DEL 04/03/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
avv. Rosella Tassone	P.I. 02006910802 C.F. TSSRLL71T61F843T	5114,30	determinazione n. 16 del 07.03.2013	integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Luminaria s.r.l.	02586550804	3497,00	Fornitura e installazione luminarie Natale 2012	determina n. 11 del 04/03/2013	Area Amministrativa	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	3993,00	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA GENNAIO - FEBBRAIO 2013	DETERMINA N. 6 DEL 28/02/2013	Area Finanziaria	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	1996,50	SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DICEMBRE 2012	DETERMINA N. 5 DEL 28/02/2013	Area Finanziaria	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2500,00	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA FOGNARIA	DETERMINA N. 19 DEL 26/02/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HALLEY CONSULTING SRL	02154040808	8651,50	ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI ANNO 2012	DETERMINA N. 4 DEL 20/02/2013	Area Finanziaria	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TRIPODI VENERANDA	02636320802	2722,50	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA	DETERMINA N. 18 DEL 13/02/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ALFA UNO	00346350804	4504,43	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SALDO 2° S.A.L. E STATO FINALE	DETERMINA N. 14 DEL 12/02/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	PROCEDURA APERTA	Determina
DITTA STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	01173760800	76980,00	LAVORI DI RISANAMENTO AREA EX CAMPO NOMADI 1° S.A.L.	DETERMINA N. 11 DEL 11/02/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	PROCEDURA APERTA	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	12100,00	ELABORAZIONE DATI PER GLI ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2007-2011	DETERMINA N. 2 DEL 05/02/2013	Area Finanziaria	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SALUSPORT DIFFUSION S.R.L.	01557180807	1383,36	ACQUISTO GIOCHI PER L'INFANZIA	DETERMINA N. 07 DEL 05/02/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ING. VINCENZO FRENO	01247720806	8471,64	COMPETENZE TECNICHE LAVORI D RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX CAMPO NOMADI	DETERMINA N. 06 DEL 29/01/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	PROCEDURA APERTA	Determina
ASED SRL	01215350800	5280,00	RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	DETERMINA N.1 DEL 22/1/2013	Area Tecnica	Arch.Domenico Vitale	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
NEW EUROTECNO SRL	02155700806	10890,00	ELABORAZIONE DATI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007	DETERMINA N. 1 DEL 15/01/2013	Area Finanziaria	Rag. Antonia Margariti	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina

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