Comune Brancaleone » Operazione Trasparenza » Amministrazione Aperta
Amministrazione Aperta
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Amministrazione Aperta
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 03533141200 | 96084,00 | DETERMINA N. 55 DEL 05/03/2020 | FATTURA N. 272 DEL 18/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA APERTA | |
| MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 50 DEL 03/03/2020 | FATTURA N. FE/2020/0125 DEL 28/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | 03563130719 | 1188,74 | DETERMINA N. 42 DEL 18/02/2020 | FATTURA N. 58 DEL 14/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1952,00 | DETERMINA N. 38 DEL 18/02/2020 | FATTURA N. 01/2020 DEL 31/01/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1641,86 | DETERMINA N. 36 DEL 18/02/2020 | FATTURA N. 6/PA DEL 07/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1306,25 | DETERMINA N. 35 DEL 12/02/2020 | FATTURA N. 5/PA DEL 07/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 3993,00 | DETERMINA N. 33 DEL 12/02/2020 | FATTURA N. 30 DEL 07/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 22 DEL 05/02/2020 | FATTURA N. FE/2020/0053 DEL 31/01/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUBO | 02748200835 | 96164,60 | DETERMINA N. 32 DEL 11/02/2020 | FATTURA N. 5/PA DEL 10/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| RTP ING. NUCERA FRANCESCO | 02200160808 | 24482,64 | DETERMINA N. 31 DEL 11/02/2020 | FATTURA N. 3/FE DEL 15/03/2019 - N. 4/PA DEL 13/03/2019, N. 3/FE DEL 13/03/2019 E N. 4/19 DEL 12/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2422,64 | DETERMINA N. 30 DEL 11/02/2020 | FATTURA N. 4/PA DEL 05/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2934,58 | DETERMINA N. 28 DEL 11/02/2020 | FATTURA N. 2/PA DEL 05/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| O.M. SOLUZIONI DI MANGLAVITI DOMENICO | 02618920801 | 3538,00 | DETERMINA N. 26 DEL 11/02/2020 | FATTURA N. 1/PA DEL 05/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 2010,56 | DETERMINA N. 25 DEL 05/02/2020 | FATTURA N. 3/2020 DEL 04/02/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA' FRASCA' SERVIZI | 02948180795 | 4400,00 | DETERMINA N. 16 DEL 30/01/2020 | FATTURA N. 002 DEL 22/01/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1952,00 | DETERMINA N. 09 DEL 21/01/2020 | FATTURA N. 23/2019 DEL 31/12/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. ROSARIO MORENA E DOTT.SSA ARICO' TERESA | 02368410805 - 02712300801 | 6952,03 | DETERMINA N. 06 DEL 14/01/2020 | FATTURA NN. 1 DEL 11/12/2019 E 72019 DEL 12/12/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ELETTRONICA DI TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 3431,86 | DETERMINA N. 05 DEL 14/01/2020 | FATTURA N. 2 DEL 08/01/2020 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società IMMEDIA spa | 02154040808 | 4,75 | Determina n. 187 del 30 Dicembre 2019 | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Società IMMEDIA spa | 02154040808 | 5,08 | Determina n. 186 del 30 Dicembre 2019 | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 36601,49 | DETERMINA N. 02 DEL 07/01/2020 | FATTURA NN. FEE/2019/0821 DEL 16/12/2019 E FE/2020/0856 DEL 31/12/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EFAL | 01002510806 | 1102,64 | DETERMINA N. 351 DEL 24/12/2019 | FATTURA NN. 194,195 E 196 DEL 19/12/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1952,00 | DETERMINA N. 345 DEL 18/12/2019 | FATTURA N. 22 DEL 16/12/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CICCIONE ROBERTO | 02504270808 | 13800,00 | DETERMINA N. 336 DEL 05/12/2019 | FATTURA N. 7/E DEL 28/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 03533141200 | 87000,00 | DETERMINA N. 340 DEL 12/12/2019 | FATTURA N. 1559 DEL 05/12/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 1020,80 | DETERMINA N. 329 DEL 19/11/2019 | FATTURA N. 1/PA DEL 13/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARTISTA MARRA ROSA | MRRRSO78H56H224P | 4300,00 | DETERMINA N. 306 DEL 05/11/2019 | RICEVUTA FISCALE N. 1 DEL 23/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 5940,00 | DETERMINA N. 327 DEL 13/11/2019 | FATTURA N. 77 DEL 12/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA COSTRUBO | 02748200835 | 64061,02 | DETERMINA N. 323 DEL 12/11/2019 | FATTURA N. 13/PA DEL 11/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DOTT- MALIVINDI CARMINE | 02323390803 | 4600,00 | DETERMINA N. 322 DEL 12/11/2019 | FATTURA N. 1/1 DEL 28/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| R.T.P. ING. FRANCESCO NUCERA | 02200160808 | 24255,47 | DETERMINA N. 321 DEL 12/11/2019 | FATTURE NN. 2/FE DEL 15/03/2019 - 3/PA DEL 13/03/2019 - 2/FE DEL 13/03/2019 E 3/19 DEL 11/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA APERTA | |
| DOTT. AGR. LOGIUDICE GIUSEPPE MARIA | 02611670809 | 1519,80 | DETERMINA N. 320 DEL 08/11/2019 | FATTURA N. 10 DEL 07/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DOTT. AGR. LOGIUDICE GIUSEPPE MARIA | 02611670809 | 1519,80 | DETERMINA N. 320 DEL 08/11/2019 | FATTURA N. 10 DEL 07/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ARCH. CUTULLE' BIAGIO | 02921500803 | 4577,04 | DETERMINA N. 319 DEL 08/11/2019 | FATTURA N. 8/PA DEL 04/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ARCH. ANGELO MARINO | 02917530806 | 11938,73 | DETERMINA N. 318 DEL 08/11/2019 | FAttUTA N. 2/PA del 23/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA CICCIONE ROBERTO | 02504270808 | 14068,82 | DETERMINA N. 311 DEL 08/11/2019 | FATTURA B. 5-2017-E DEL 23/11/2017 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ZAVETTIERI GIUSEPPE MARIO | 025994008807 | 629,60 | DETERMINA N. 315 DEL 08/11/2019 | FATTURE NN. 18/E E 19/E DEL 29/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ELETTROIMPIANTI SRLS | 02987590805 | 4148,00 | DETERMINA N. 313 DEL 08/11/2019 | FATTURA N. FPA 5/19 DEL 04/11/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 312 DEL 08/11/2019 | TURE NN. 20 E 21 DEL 31/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CSA DI IELO SIMONE | 02393480807 | 3416,00 | DETERMINA N. 277 DEL 22/10/2019 | FATTURA N. 37 DEL 06/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EXODUS CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02007230804 | 171,00 | Determina | Liquidazione acconto competenze attività progettuali S.P.R.A.R. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA TERMICASA SRL | 01051370805 | 6490,00 | DETERMINA N. 288 DEL 24/10/2019 | FATTURA N. 33/PA DEL 18/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. GIORGIO LAGANA' | 02480620802 | 16763,76 | DETERMINA N. 284 DEL 22/10/2019 | FATTURA N. 4/2019 DEL 25/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARCH. GIANLUCA ZAGORDO | 02745900809 | 7904,00 | DETERMINA N. 283 DEL 22/10/2019 | FATTURA N. 1/PA DEL 30/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. FRANCESCO MACRI' | 02617290800 | 5958,40 | DETERMINA N. 282 DEL 22/10/2019 | FATTURE NN. 2/FE E 3/FE DEL 26/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA FRASCA' SERVIZI | 02948180795 | 235592,96 | DETERMINA N. 280 DEL 22/10/2019 | FATTURA N. 050E DEL 14/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA ENI SPA | 00905811006 | 6887,13 | DETERMINA N. 276 DEL 22/10/2019 | FATTURA N. 19902830 DEL 10/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA MOVIMENTO TERRA DI GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1500,00 | DETERMINA N. 270 DEL 15/10/2019 | FATTURA N. 12/2019 DEL 10/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MOVIMENTO TERRA DI GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1239,48 | DETERMINA N. 269 DEL 15/10/2019 | FATTURA N. 11/2019 DEL 10/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ZAVETTIERI GIUSEPPE MARIO | 02599400807 | 9150,00 | DETERMINA N. 267 DEL 15/10/2019 | FATTURA N. 16/E DEL 11/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA S.R.L. | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 266 DEL 15/10/2019 | FATTURA N. FE/2019/0650 DEL 11/10/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. FORTUNATA REITANO | 02177190804 | 3172,00 | DETERMINA N. 260 DEL 02/10/2019 | FATTURA N. FPA 1 DEL 06/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 259 DEL 02/10/2019 | FATTURE NN. 18 E 19 DEL 30/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CICCIONE ROBERTO | 02504270808 | 1000,00 | DETERMINA N. 257 DEL 02/10/2019 | FATTURA N. 6E DEL 25/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GERMINAL SRL | 02762230809 | 21109,00 | DETERMINA N. 256 DEL 02/10/2019 | FATTURA N. 26/E DEL 09/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1031,25 | DETERMINA N. 255 DEL 02/10/2019 | FATTURA N. 68/PA DEL 23/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA S.R.L. | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 251 DEL 18/09/2019 | FATTURA N. FE/2019/0573 DEL 16/09/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 244 DEL 05/09/2019 | FATTURE NN. 16 E 17 DEL 31/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TERMOCASA S.R.L. | 01051370805 | 23161,60 | DETERMINA N. 242 DEL 03/09/2019 | FATTURA N. 21/PA DEL 04/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 238 DEL 03/09/2019 | FATTURA N. FE/2019/0497 DEL 19/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 1,42 | Determina n. 108 del 27 Agosto 2019 | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA CHINNI' DOMENICO | 01471460806 | 36542,07 | DETERMINA N. 228 DEL 13/08/2019 | FATTURE NN. 11/PA E 12/PA DEL 09/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' MARCO PIETRO | 02948180795 | 136500,00 | DETERMINA N. 227 DEL 13/08/2019 | FATTURA N. 043E DEL 08/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 4392,00 | DETERMINA N. 223 DEL 13/08/2019 | FATTURA N. 48 DEL 07/08/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 219 DEL 06/08/2019 | FATTURE NN. 14 E 15 DEL 31/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AVV. GAETANO CALLIPO | 01272890805 | 5200,00 | DETERMINA N. 217 DEL 06/08/2019 | FATTURA N. 47 DEL 30/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 3669,60 | DETERMINA N. 210 DEL 30/07/2019 | FATTURA N. 35/PA DEL 24/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1718,75 | DETERMINA N. 208 DEL 30/07/2019 | FATTURA N. 33/PA DEL 24/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' ASSICURATRICE CATTOLICA | 02538780806 | 1050,00 | DETERMINA N. 206 DEL 23/07/2019 | PREVENTIVO DEL 23/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARCH ANGELO MARINO | 02917530806 | 11938,73 | DETERMINA N. 205 DEL 23/07/2019 | FATTURA N. 1/PA DEL 15/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA LOMI SAS | 02734380807 | 1512,31 | DETERMINA N. 197 DEL 16/07/2019 | FATTURA N. 000520 DEL 12/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 196 DEL 16/07/2019 | FATTURA N. FE/2019/0420 DEL 11/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ditte comies di francesco nucara | 02215660800 | 4087,00 | determina n. 189 del 10/07/2019 | fattura n. 4697 del 18/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| cooperativa zante | 02834330801 | 1862,20 | determina n. 186 del 10/07/2019 | fatture nn. 12 e 13 del 30/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA YEPLAB | 02910970801 | 1990,00 | DETERMINA N. 183 DEL 04/07/2019 | FATTURA N. 6/p DEL 12/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 4758,00 | DETERMINA N. 181 DEL 03/07/2019 | FATTURA N. 10/2019 DEL 01/07/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE CALABRO' | 02796970800 | 1,96 | Determina | Liquidazione fattura servizio assistenza specialistica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 2,54 | Determina | Liquidazione fattura refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 173 DEL 25/06/2019 | FATTURA N. FE/2019/0352 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA LOMI SAS DI DANIELE LOMI | 02734380807 | 1512,31 | DETERMINA N. 171 DEL 18/06/2019 | FATTURA N. 000289/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EXODUS CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02007230804 | 105,79 | Determina | Liquidazione competenze proroga tecnica per attività progettuali S.P.R.A.R 2018 | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 2,54 | Determina | Liquidazione fattura refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| società cooperativa costrubo | 02748200835 | 8408,46 | determina n. 164 del 06/06/2019 | fattura n. 12/pa del 04/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| società cooperativa costrubo | 02748200835 | 2158,24 | determina n. 163 del 06/06/2019 | fattura n. 11/pa del 04/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ditta elettrotecnica ed elettronica di tuscano carmelo | 01058950807 | 8418,00 | determina n. 160 del 06/06/2019 | fattura n. 2/36 del 05/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ditta elettrotecnica ed elettronica di tuscano carmelo | 01058950807 | 6710,00 | determina n. 159 del 06/06/2019 | fattura n. 2/35 del 05/06/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| cooperativa sociale zante | 02834330801 | 1862,20 | determina n. 155 del 05/06/2019 | fatture nn. 9 e 10 del 31/05/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fondazione Exodus Onlus | 97181590155 | 212,00 | Determina | Liquidazione | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GEOLOGO ANTONINO URSINO | 01401140809 | 2582,58 | DETERMINA N. 153 DEL 28/05/2019 | FATTURA N. 3/19 DEL 29/04/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA OM SOLUZIONI DI MANGLAVITI DOMENICO | 02618920801 | 1037,00 | DETERMINA N. 151 DEL 28/05/2019 | FATTURA N. 2/PA DEL 20/05/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA YEPLAB | 02910970801 | 1640,00 | DETERMINA N. 150 DEL 28/05/2019 | FATTURA N. 3/P DEL 24/05/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B7661 | 3760,64 | Determina | Liquidazione fattura refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 142 DEL 16/05/2019 | FATTURA N. FE/2019/0285 DEL 13/05/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 6893,00 | DETERMINA N. 141 DEL 16/05/2019 | FATTURA N. 2/30 DEL 15/05/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DOTT. LACOPO ETTORE | LCPTTR65S22D976O | 8572,75 | DETERMINA N. 126 DEL 03/05/2019 | FATTURA N. 7 DEL 02/05/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 130 DEL 08/05/2019 | FATTURE NN.7 E 8 DEL 30/04/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 122 DEL 30/04/2018 | FATTURA N. FE/2019/0218 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 3984,00 | Determina | Liquidazione refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ELETTRONICA ED ELETTRONICA DI TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 12620,90 | DETERMINA N. 108 DEL 11/04/2019 | FATTURA N. 2/26 DEL 09/04/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CICCIONE SCAVI | 02504270808 | 6935,70 | DETERMINA N. 107 DEL 11/04/2019 | FATTURA N. 4E DEL 07/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ELETTROIMPIANTI SRLS | 02987590805 | 5002,00 | DETERMINA N. 101 DEL 04/04/2019 | FATTURA N. 1/19 DEL 01/04/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 6000,00 | DETERMINA N. 100 DEL 04/04/2019 | FATTURA N. 2/20 DEL 26/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 99 DEL 04/04/2019 | FATTURE NN. 5 E 6 DEL 31/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. NUCERA FRANCESCO | 02200160808 | 3733,75 | DETERMINA N. 84 DEL 26/03/2019 | FATTURA N. 1/FE DEL 15/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta Format di Ciccione Caterina | 03048640803 | 4,47 | Determina n. 25 del 21 Marzo 2019 | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 4,41 | Determina | Liquidazione fattura servizio refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 78 DEL 19/03/2019 | FATTURA N. FE/2019/0147 DEL 13/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. TURRO DOMENICO | 02916690809 | 8891,33 | DETERMINA N. 75 DEL 13/03/2019 | FATTURE NN. 1/PA E 2/PA DEL 11/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA | 02748200835 | 6192,67 | DETERMINA N. 69 DEL 13/03/2019 | FATTURA N. 7/PA DEL 27/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA | 027482200835 | 17878,40 | DETERMINA N. 68 DEL 13/03/2019 | FATTURA N. 6/PA DEL 27/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA | 02748200835 | 26502,09 | DETERMINA N. 67 DEL 13/03/2019 | FATTURA N. 5/PA DEL 27/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA CICCIONE SCAVI | 02504270808 | 7800,00 | DETERMINA N. 73 DEL 13/03/2019 | FATTURA N. 3/E DEL 06/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 2296,04 | DETERMINA N. 63 DEL 06/03/2019 | FATTURA N. 2/17 DEL 05/03/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 6100,27 | DETERMINA N. 36 DEL 19/02/2019 | FATTURA N. FE/2019/0082 DEL 13/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 28 DEL 05/02/2019 | FATTURA N. FE/2019/0038 DEL 31/01/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDILTECNCO | 10146890966 | 22438,71 | DETERMINA N. 55 DEL 05/03/2019 | FATTURA N. 7 DEL 10/01/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 54 DEL 05/03/2019 | FATTURE NN. 3 E 4 DEL 28/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1306,25 | DETERMINA N. 48 DEL 27/02/2019 | FATTURA N. 7/PA DEL 26/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' ERGO SRL | 02834680791 | 12286,55 | DETERMINA N. 45 DEL 21/02/2019 | FATTURA N. E26/I DEL 04/02/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOCIETA' F.A.L.C.O. | 02419250804 | 42232,00 | DETERMINA N. 44 DEL 21/02/2019 | FATTURA N. E.02 DEL 31/01/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Napoli | NPLCRN69D61B766I | 6,09 | Determina n. 11 del 06 Febbraio 2019 | Liquidazione fattura refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 30 DEL 05/02/2019 | FATTURE NN. 1 E 2 DEL 31/01/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1100,00 | DETERMINA N. 22 DEL 24/01/2019 | FATTURA N. 91/PA DEL 31/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA AMBIENTE E SICUREZZA | 02472580790 | 1976,40 | DETERMINA N. 12 DEL 15/01/2019 | FATTURA N. 1/PA DEL 14/01/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA | 03114000791 | 22875,93 | DETERMINA N. 10 DEL 15/01/2019 | FATTURA N. FPA/-274 DEL 31/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ELETTROIMPIANTI | 02987590805 | 7930,00 | DETERMINA N. 09 DEL 15/01/2019 | FATTURA N. 2/18 DEL 19/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MURACA SRL | 03114000791 | 16775,67 | DETERMINA N. 08 DEL 10/01/2019 | FATTURA N. 255_18 DEL 30/11/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MURACA SRL | 03114000791 | 11437,95 | DETERMINA N. 07 DEL 10/01/2019 | FATTURA N. 235_18 DEL 30/11/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MURACA SRL | 03114000791 | 19964,64 | DETERMINA N. 06 DEL 10/01/2019 | FATTURA N. 211_18 DEL 31/10/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ZAVETTIERI GIUSEPPE MARIO | 02599400807 | 3946,27 | DETERMINA N. 04 DEL 08/01/2019 | FATTURA N. 1/E DEL 04/01/2019 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1201,35 | DETERMINA N. 03 DEL 03/01/2019 | FATTURE NN. 29 E 30 DEL 31/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Asmenet Calabria | 02729450797 | 1,42 | Determina n. 169 del 12/12/2018 | Liquidazione quota associativa | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 3701,48 | DETERMINA N. 240 DEL 27/12/2018 | FATTURA N. 2/79 DEL 18/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 1955,32 | DETERMINA N. 237 DEL 19/12/2018 | FATTURA N. 2/78 DEL 13/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EXODUS Cooperativa sociale | 02007230804 | 142,00 | determina n. 173 del 18/12/2018 | liquidazione acconto proroga tecnica attività progettuali. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| MANGLAVITI DOMENICO | 02618920801 | 2647,40 | DETERMINA N. 230 DEL 18/12/2018 | FATTURE NN. 2PA DEL 12/12/2018 E 3PA DEL 17/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 229 DEL 18/12/2018 | FATTURE NN. 27 E 28 DEL 13/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CICCIONE SCAVI | 02504270808 | 2806,00 | DETERMINA N. 224 DEL 10/12/2018 | FATTURA N. 8/E DEL 04/12/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1375,00 | DETERMINA N. 216 DEL 05/12/2018 | FATTURA N. 69/PA DEL 30/11/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1977,91 | DETERMINA N. 212 DEL 05/12/2018 | FATTURA N. 66/PA DEL 30/11/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY Consulting | 02154040808 | 5,81 | determina n. 155 del 29/11/2018 | Liquidazione manutenzione software | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Avv. Gaetano Callipo | CLLGTN64R11E041M | 2,57 | Determina n. 152 del 15/11/2018 | Liquidazione parcella spese legai | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 200 DEL 20/11/2018 | FATTURE NN. 24 E 25 DEL 15/11/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| JONICALCLIMA | 02517340804 | 1921,50 | DETERMINA N. 198 DEL 20/11/2018 | FATTURA N. 7A DEL 18/09/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 1784,86 | DETERMINA N. 192 DEL 08/11/2018 | FATTURA N. 9-2018-E DEL 26/09/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2711,50 | DETERMINA N. 187 DEL 06/11/2018 | FATTURA N. 60/PA DEL 23/10/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CSA DI IELO SIMONE | 02393480807 | 3416,00 | DETERMINA N. 186 DEL 06/11/2018 | FATTURA N. 77 DEL 27/08/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 185 DEL 06/11/2018 | FATTURE NN. 22 E 23 DEL 12/10/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Carpinelli
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1168,75 | DETERMINA N. 126 DEL 03/07/2018 | FATTURA N. 40/PA DEL 25/06/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA I.P.A. DI BUMBACA DAMIANO | 00351050802 | 2883,48 | DETERMINA N. 180 DEL 23/10/2018 | FATTURA N. 18 DEL 23/10/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA I.P.A. DI BUMBACA DAMIANO | 00351050802 | 2705,69 | DETERMINA N. 179 DEL 23/10/2018 | FATTURA N. 17 DEL 23/10/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta S.I.F.I.C. | 00205740426 | 1,39 | determina n. 132 del 11/10/2018 | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Ditta SIKANIA | 01556140851 | 1086,10 | Determina n. 122 del 26/09/2018 | Liquidazione canone servizio pulizia locali comunali. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| AMBIENTE E SICUREZZA | 02472580790 | 1079,70 | DETERMINA N. 125 DEL 25/09/2018 | FATTURA N. 22 DEL 13/07/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| AMBIENTE E SICUREZZA | 02472580790 | 1079,70 | DETERMINA N. 151 DEL 25/09/2018 | FATTURA N. 20 DEL 25/06/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA CICCIONE SCAVI | 02504270808 | 1540,00 | DETERMINA N. 155 DEL 25/09/2018 | FATTURA N. 6 DEL 24/09/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CICCIONE SCAVI | 02504270808 | 2478,30 | DETERMINA N. 154 DEL 25/09/2018 | FATTURA N. 3 DEL 11/09/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 147 DEL 19/09/2018 | FATTURE NN. 20 E 21 DEL 13/09/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 146 DEL 19/09/2018 | FATTURE NN. 18 E 19 DEL 13/08/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 145 DEL 19/09/2018 | FATTURE NN. 15 E 16 DEL 13/07/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv.Alessi Giovanni | LSSGNN65H28B118W | 4,47 | Determina n. 117 del 13/09/2018 | Liquidazione spese legali | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA CICCIONE SCAVI | 02504270808 | 3069,97 | determina n. 143 del 13/09/2018 | FATTURA N. 3-2018-E DEL 11/09/2018 | Area Tecnica | Arch. Francesco Dileo
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta ARCHITEK Falletti Salvatore | FLLSVT79B12L063C | 1,20 | Determina n. 101 del 18/07/2018 | Liquidazione fattura P.C. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta ARCHITEK | FLLSVT79B12L063C | 1196,00 | Determina | Liquidazione fattura per fornitura Personal Computer | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 2,70 | Determina n. 94 del 06/07/2018 | Liquidazione refezione scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 124 DEL 03/07/2018 | FATTURE NN. 11 E 12 DEL 13/06/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Cooperativa sociale EXODUS | 02007230804 | 106,50 | Determina n. 91 del 28/06/2018 | Liquidazione acconto proroga tecnica attività progettuali S.P.R.A.R | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 6,48 | Determina n. 82 del 08/06/2018 | LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA APERTA | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 107 DEL 16/05/2018 | FATTURE NN. 9 E 10 DEL 12/05/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta REY RISTOSERVICE | 03543000370 | 1596,42 | Determina n. 73 del 30/05/2018 | liquidazione buoni pasto | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Società banca Sistema | 12870770158 | 5,70 | Determina n. 69 del 29/05/2018 | Liquidazione fornitura energia elettrica da parte Enegan | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Ditta Day Ristoservice S.P.A | 03543000370 | 1596,42 | Determina | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA WIT ITALIA SAS | 02783330802 | 3033,99 | DETERMINA N. 108 DEL 16/05/2018 | FATTURA N. 38 DEL 25/04/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Banca Sistema | 12870770158 | 7223,71 | Determina n. 57 del 09/05/2018 | Liquidazione fatture sett./dic 2017 fornitura energia elettrica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA ANTON'S SCAVI | 02760160800 | 2443,19 | DETERMINA N. 112 DEL 23/05/2018 | FATTURA N. 3/PA DEL 21/05/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA MKE | 02929860795 | 4950,00 | DETERMINA N. 109 DEL 16/05/2018 | FATTURA N. 167/PA | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Alessi Giovanni | LSSGNN65H28B118W | 1196,00 | Determina | Liquidazione spese legali per Costituzione in Giudizio | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1375,00 | DETERMINA N. 96 DEL 03/05/2018 | FATTURA N. 26/PA DEL 23/04/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 34650,00 | DETERMINA N. 100 DEL 08/05/2018 | FATTURA N. 51 DEL 31/03/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 23100,00 | DETERMINA N. 99 DEL 08/05/2018 | FATTURA N. 14 DEL 31/01/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 91 DEL 24/04/2018 | FATTURE NN. 7 E 8 DEL 12/04/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 3229,22 | DETERMINA N. 80 DEL 17/04/2018 | FATTURA N. 2/FE DEL 23/03/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Infantino Rosario Maria | NFNRRM57A071333P | 1,58 | Determina n. 55 del 30/04/2018 | Liquidazione acconto spese Comune /Osea | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Revisore contabile | DMRMRA77A17B429T | 3,28 | Determina n. 53 del 26/04/2018 | Liquidazione compenso | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| Società Banca Sistema | 12870770158 | 3,33 | Determina n. 49 del 19/04/2018 | Liquidazione fornitura energia elettrica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1031,25 | DETERMINA N. 65 DEL 10/04/2018 | FATTURA N. 11/PA DEL 09/04/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1306,25 | DETERMINA N. 64 DEL 10/04/2018 | FATTURA N. 10/PA DEL 09/04/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta WIT ITALIA s.a.s | 02783330802 | 1080,00 | Determina | Liquidazione fattura servizi di fonia e connettività Sede Comunale. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta GRADIM GIOCHI s.a.s | 03487400750 | 1246,00 | Determina | Liquidazione fattura fornitura tabelloni elettorali. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta Ulisse centro studi | 02570570800 | 2,67 | Determina n. 38 del 23/03/2018 | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | CONTRIBUTO | |
| Ditta Format | CRTLSN74T25F112D | 4,94 | Determina n. 37 del 23/03/2018 | Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA MURACA | 03114000791 | 23100,00 | DETERMINA N. 56 DEL 04/04/2018 | FATTURA N. 183 DEL 31/12/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MURACA SRL | 03114000791 | 13200,00 | DETERMINA N. 55 DEL 04/04/2018 | FATTURA N. 175 DEL 31/12/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ALFA UNO | 00346350804 | 14884,00 | DETERMINA N. 52 DEL 03/04/2018 | FATTURA N. 21 DEL 13/03/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MKE SRL | 02929860795 | 14680,18 | DETERMINA N. 49 DEL 27/03/2018 | FATTURA N. 80/PA DEL 08/03/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ALFA UNO | 00346350804 | 4400,00 | DETERMINA N. 48 DEL 27/03/2018 | FATTURAQ N. 20 DEL 13/03/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Distributore Esso Guida Riccardo | GDURCR96S01F112T | 2,05 | Determina n. 28 del 06/03/2018 | Liquidazione prelievo carburante automezzi comunali. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 41 DEL 21/03/2018 | FATTURE NN. 5 E 6 DEL 12/03/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GREENLAB LABORATORI | 02012750804 | 2281,40 | DETERMINA N. 44 DEL 23/03/2018 | FATTURA N. 04 DEL 22/12/2017 E NOTA DI CREDITO N. 01 DEL 31/01/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MORABITO | 02586800803 | 9130,48 | DETERMINA N. 43 DEL 21/03/2018 | FATTURA N. 8 DEL 14/02/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LOMI SAS DI DANIELE LOMI & C. | 02734380807 | 1512,32 | DETERMINA N. 22 DEL 20/02/2018 | FATTURE NN. 3 E 4 DEL 28/12/2017 | Area Amministrativa | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1862,20 | DETERMINA N. 38 DEL 07/03/2018 | FATTURE NN. 3 E 4 DEL 28/02/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Halley Consulting Spa | 02154040808 | 1320,00 | Determina | Liquidazione per assistenza software anno 2017. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 4,03 | Determina n. 29 del 06/03/2018 | Liquidazione servizio Refezione Scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA APERTA | |
| Tre emme s.a.s | 02538780806 | 1389,00 | Determina | Liquidazione polizza assicurativa automezzi comunali. | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta EFAL | 01002510806 | 1230,00 | Determina | Liquidazione fattura | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| HALLEY Consulting | 02154040808 | 5,81 | Determina n. 22 del 24/02/2018 | Liquidazione manutenzione software | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Napoli Caterina | NPLCRN69D61B766I | 7635,26 | Determina n. 21 del 24/02/2018 | Liquidazione servizio Refezione Scolastica | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta WIT ITALIA | 02783330802 | 1890,00 | Determina | Liquidazione fatture Periodo Giugno/Dicembre 2017 | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TI-EFFE SERVICE S.A.S. | 02324540802 | 5901,43 | DETERMINA N. 29 DEL 20/02/2018 | FATTURA N. 59 DEL 31/12/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Cooperativa EXODUS | 02007230804 | 102,69 | Liquidazione per attività progettuali. | Determina n. 12 del 29/01/2018 | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | CONTRIBUTO | |
| Avv. Callipo Gaetano | CLLGTN64R11E041M | 1936,83 | Determina | Liquidazione parcella costituzione parte civile | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Tre Emme s.a.s | 02538780806 | 1131,00 | Determina | Rinnovo polizza assicurativa Scuolabus | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 3392,00 | DETERMINA N. 07 DEL 18/01/2018 | FATTURA N. 01 DEL 10/01/2018 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 3416,00 | DETERMINA N. 03 DEL 03/01/2018 | FATTURA N. 10 DEL 29/12/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA JONICALCLIMA DI ANTONIO NICOLA ZURZOLO | 02517340804 | 2074,00 | DETERMINA N. 207 DEL 29/11/2017 | FATTURA N. 9/A DEL 20/10/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRE EMME S.A.S | 02538780806 | 1097,00 | RINNOVO POLIZZA SCUOLABUS | DETERMINA | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED SRL | 01215350800 | 27830,00 | DETERMINA N. 220 DEL 21/12/2017 | FATTURE NN. 131 E 144/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1100,00 | DETERMINA N. 218 DEL 21/12/2017 | FATTURA N. 09 DEL 21/12/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA YEPLAB | 02910970801 | 1278,00 | DETERMINA N. 189 DEL 18/10/2017 | FATTURA N. 17/PA DEL 11/10/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 3533,15 | DETERMINA N. 186 DEL 12/10/2017 | FATTURA N. 80 DEL 06/10/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 4200,00 | DETERMINA N. 180 DEL 26/09/2017 | FATTURA N. 7 DEL 25/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1666,68 | DETERMINA N. 179 DEL 26/09/2017 | FATTURA N. 6 DEL 21/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 4,07 | DETERMINA N. 174 DEL 26/09/2017 | FATTURA N. 71 DEL 18/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MD 58 COSTRUZIONI SRL UNIPERSONAL | 02808950808 | 3779,30 | DETERMINA N. 170 DEL 15/09/2017 | FATTURA N. 2/PA DEL 14/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 6050,00 | DETERMINA N. 168 DEL 12/09/2017 | FATTURA N. 1 DEL 05/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 2695,00 | DETERMINA N. 167 DEL 12/09/2017 | FATTURA N. 70 DEL 09/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1666,68 | DETERMINA N. 166 DEL 12/09/2017 | FATTURA N. 3 DEL 08/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 3533,15 | DETERMINA N. 162 DEL 06/09/2017 | FATTURA N. 68 DEL 06/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA RODI MICHELE | 01102950803 | 4758,00 | DETERMINA N. 158 DEL 05/09/2017 | FATTURA N. 07/PA DEL 04/09/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 7528,62 | DETERMINA N. 155 DEL 05/09/2017 | FATTURA N. 10/FE DEL 24/08/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| WIT ITALIA SAS | 02783330802 | 6000,00 | DETERMINA N. 154 DEL 05/09/2017 | FATTURA N. 52 DEL 24/07/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1125,45 | DETERMINA N. 150 DEL 29/08/2017 | FATTURA N. 6 DEL 27/07/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 2035,00 | DETERMINA N. 149 DEL 29/08/2017 | FATTURA N. 59 DEL 09/08/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 3533,15 | DETERMINA N. 148 DEL 29/08/2017 | FATTURA N. 60 DEL 06/08/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 3533,15 | DETERMINA N. 147 DEL 29/08/2017 | FATTURA N. 52 DEL 06/07/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 146 DEL 22/08/2017 | FATTURA N. 9 DEL 04/08/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 145 DEL 22/08/2017 | FATTURA N. 08 DEL 04/08/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| WIT ITALIA | 02783330802 | 1950,00 | INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SISTEMA VOIP | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GEOLOGO PASQUALE TRIPODI | TRPPQL68D02H224U | 6100,00 | DETERMINA N. 138 DEL 25/07/2017 | FATTURA N. 2/PA DEL 27/06/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MD 58 COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 02808950808 | 4000,70 | DETERMINA N. 136 DEL 25/07/2017 | FATTURA N. 01/PA DEL 19/07/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1666,68 | determina n. 134 del 25/07/2017 | Fattura n. 1 del 21/07/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENRANDA | 02636320802 | 4702,50 | DETERMINA N. 124 DEL 11/07/2017 | FATTURA N. 06-2017-E DEL 01/06/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 123 DEL 11/07/2017 | FATTURA N. 07-2017-E DEL 01/06/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 122 11/07/2017 | FATTURA N. 05-2017-E DEL 19/05/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA ASED SRL | 01215350800 | 30947,70 | DETERMINA N. 121 DEL 05/07/2017 | ACCONTO FATTURE 2° SEMESTRE 2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 4675,00 | DETERMINA N. 118 DEL 03/07/2017 | FATTURA N. 51 DEL 30/06/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1270,00 | ATTIVAZIONE PORTALE EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1277,10 | CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 8868,75 | DETERMINA N. 111 DEL 20/06/2017 | FATTURA N. 13/PA DEL 31/05/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MULTIPRIME/MAGGIOLI | 04911540658/06188330150 | 288,00 | FORNITURA MATERIALE UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA RODI MICHELE | 01102950803 | 10553,00 | DETERMINA N. 98 DEL 16/05/2017 | FATTURA N. 03/2017 P.A. DEL 03/05/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 88 DEL 12/04/2017 | FATTURA N. 04-2017-E DEL 07/04/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| NUOVA ELSCAR | 00785560798 | 300,00 | INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO BIOMETRICO LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 3023,90 | DETERMINA N. 77 DEL 28/03/2017 | FATTURA N. 23 DEL 14/03/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA RODI MICHELE | 01102950803 | 30000,00 | DETERMINA N. 76 DEL 28/03/2017 | FATTURA N. 11 P.A. DEL 19/07/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 2351,18 | DETERMINA N. 73 DEL 14/03/2017 | FATTURA N. 2/FE DEL 06/03/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MARIO ZAPPIA | 02489160800 | 2013,00 | DETERMINA N. 72 DEL 14/03/2017 | FATTURA N. 8 DEL 03/10/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 67 DEL 07/03/2017 | FATTURA N. 03-2017-E DEL 06/03/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 5413,84 | DETERMINA N. 66 DEL 07/03/2017 | FATTURA N. 1/FE DEL 14/02/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ZAPPIA MARIO | 02489160800 | 2090,00 | DETERMINA N. 65 DEL 07/03/2017 | FATTURA N. 9 DEL 03/10/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 9831,25 | DETERMINA N. 58 DEL 24/02/2017 | FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1500,00 | DETERMINA | GESTIONE SERVER COMUNALE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 48 DEL 21/02/2017 | FATTURA N. 02-2017-E DEL 20/02/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA LOMI SAS | 02734380807 | 1512,31 | DETERMINA N. 47 DEL 21/02/2017 | FATTURA N. 9/16/PA DEL 16/06/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' ASSICURATRICE CATTOLICA | 00320160237 | 1309,00 | DETERMINA | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 01513170801 | 2087,49 | DETERMINA N. 45 DEL 14/02/2017 | FATTURA N. 76 DEL 30/09/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1023,44 | DETERMINA N. 42 DEL 14/02/2017 | FATTURA N. 19/FE DEL 05/12/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 4763,97 | DETERMINA N. 41 DEL 14/02/2017 | FATTURA N. 12/FE DEL 19/07/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA RODI MICHELE | 01102950803 | 2135,00 | DETERMINA N. 40 DEL 14/02/2017 | FATTURA N. 09 DEL 23/06/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 39 DEL 14/02/2017 | FATTURA N. 22 DEL 31/12/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SCHIAVONE LIGHTS | 02225500806 | 4420,00 | NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| SPAZIO UFFICIO | 0219040807 | 266,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCHIAVONE LIGHTS | 02225500806 | 4420,00 | DETERMINA | NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 5105,21 | DETERMINA N. 36 DEL 07/02/2017 | FATTURA N. 7/PA DEL 30/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 4957,91 | DETERMINA N. 35 DEL 07/02/2017 | FATTURA N. 8/PA DEL 30/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 5130,95 | DETERMINA N. 34 DEL 07/02/2017 | FATTURA N. 36/PA DEL 16/06/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SETTE FONTANE | 02760210803 | 3185,34 | DETERMINA N. 33 DEL 07/02/2017 | FATTURA N. 2 DEL 24/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SETTE FONTANE | 02760210803 | 11642,37 | DETERMINA N. 32 DEL 07/02/2017 | FATTURA N. 1 DEL 10/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 10482,68 | DETERMINA N. 31 DEL 07/02/2017 | FATTURA N. 2 DEL 02/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 0281830803 | 6047,80 | DETERMINA N. 30 DEL 07/02/2017 | FATTURA N 1 DEL 02/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA EXODUS | 02007230804 | 71744,85 | DETERMINA | SVOLGIMENTO ATTIVITà SOCIALI PROGETTO SPRAR | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA B.M. SERVICE | 02177290802 | 4180,00 | DETERMINA N. 28 DEL 24/01/2017 | FATTURA N. 10 DEL 18/08/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| | |
| DITTA B.M. SERVICE | 02177290802 | 11440,00 | DETERMINA N. 27 DEL 24/01/2017 | FATTURA N. 8 DEL 08/07/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 26 DEL 24/01/2017 | FATTURE NN. 20 E 21 DEL 30/11/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1830,00 | DETERMINA N. 25 DEL 24/01/2017 | FATTURA N. 09 DEL 28/12/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 1100,00 | DETERMINA N. 24 DEL 24/01/2017 | FATTURA N. 13 DEL 07/11/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,00 | DETERMINA N. 23 DEL 24/01/2017 | FATTURA N. 01 DEL 10/01/2017 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 3630,00 | DETERMINA N. 16 DEL 17/01/2017 | FATTURA N. 20 DEL 20/12/2016 | Area Tecnica | Arch.Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1815,00 | DETERMINA N. 15 DEL 17/01/2017 | FATTURA N. 6 DEL 29/04/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 14 DEL 17/01/2017 | FATTURA N. 14 DEL 01/12/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 13 DEL 17/01/2017 | FATTURA N. 12 DEL 03/11/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA APERTA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 151 DEL 13/12/2016 | FATTURA NN. 18 E 19 DEL 31/10/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 150 DEL 13/12/2016 | FATTURA NN. 16 E 17 DEL 30/09/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 149 DEL 13/12/2016 | FATTURA NN. 14 E 15 DEL 31/08/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 3025,00 | DETERMINA N. 144 DEL 06/12/2016 | FATTURA N. 61 DEL 24/08/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 2290,55 | DETERMINA N. 142 DEL 06/12/2016 | FATTURA N. 44 DEL 09/06/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 141 DEL 06/12/2016 | FATTURA N. 85 DEL 07/10/2016 | Area Tecnica | Arch.Francesco Gerace
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAT DI CARTERI ALESSANDRO | 0142596802 | 5076,59 | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 1166,66 | ORGANISMO DI VALUTAZIONE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSOCIAZIONE "ULISSE CENTRO STUDI NO PROFIT" | 91011040804 | 2666,66 | FORNITURA TRE CARAVELLE PER MUSEO NAVALE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA C.I.T.S. DI FLORE PIER LUIGI | 00913090916 | 1707,51 | DETERMINA N. 140 DEL 24/11/2016 | FATTURA N. 393 DEL 22/08/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ASMENET | 02729450797 | 1433,60 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 132 DEL 08/11/2016 | FATTURA N. 11-2016-E DEL 03/10/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA APERTA | |
| WIT ITALIA | 02783330802 | 2000,00 | rICARICA CREDITO TELEFONICO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 130 DEL 13/10/2016 | FATTURA NN. 12 E 13 DEL 31/07/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ETT DI TORRISI FELICE & C. | 04606020875 | 5795,00 | DETERMINA N. 126 DEL 11/10/2016 | FATTURA N. 21/PA DEL 20/05/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA TEKNOIIMPIANTI | 02818310803 | 2750,00 | DETERMINA N. 124 DEL 06/10/2016 | FATTURA N. 37 DEL 17/05/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 6534,00 | DETERMINA N. 123 DEL 06/10/2016 | FATTURA N. 34 DEL 13/05/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 117 DEL 22/09/2016 | FATTURE NN. 9 E 10 DEL 30/06/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 116 DEL 22/09/2016 | FATTURE NN. 7 E 8 DEL 31/05/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 3850,00 | DETERMINA N. 114 DEL 13/09/2016 | FATTURA N. 35 DEL 13/05/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 113 DEL 13/09/2016 | FATTURA N. 10 DEL 01/09/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 112 DEL 13/09/2016 | FATTURA N. 09 DEL 01/08/2016 | Area Tecnica | Arch. Sabina Autelitano
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1815,00 | DETERMINA N. 104 DEL 09/08/2016 | FATTURA N. 4/FE DEL 10/03/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1815,00 | DETERMINA N. 103 DEL 09/08/2016 | FATTURA N. 2/FE DEL 15/02/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1815,00 | DETERMINA N. 102 DEL 09/08/2016 | FATTURA N. 6/FE DEL 21/12/2015 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 89 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 53 DEL 15/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 88 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 46 DEL 16/06/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 87 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 36 DEL 13/05/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 86 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 07 DEL 04/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 85 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 06 DEL 13/06/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1705,56 | DETERMINA N. 99 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 11 DEL 28/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA BENAVOLI PASQUALE | 00556000800 | 1903,20 | DETERMINA N. 98 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 1 DEL 22/03/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 11190,62 | DETERMINA N. 96 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 15 DEL 04/02/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA B.M. SERVICE | 02177290802 | 7692,10 | DETERMINA N. 95 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 6 DEL 01/06/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2386,94 | DETERMINA N. 94 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 8 DEL 28/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA LEGATO DANIELE | 02603590809 | 1944,61 | DETERMINA N. 93 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 1 DEL 28/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CICCIONE ROBERTO | 02504270808 | 7131,46 | DETERMINA N. 92 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 1 DEL 08/03/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 012271290809 | 14301,40 | DETERMINA N. 91 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 5 DEL 28/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MESIANO PASQUALE | 02210020802 | 2434,60 | DETERMINA N. 90 DEL 02/08/2016 | FATTURA N. 1 DEL 29/07/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Francesca Dieni | DNTFNC76P43F112K | 3778,00 | DETERMINA N. 83 DEL 12.7.2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED | 01215350800 | 118800,00 | DETERMINA N. 76 DEL 26/07/2016 | FATTURE NN. 33 - 37 - 53 - 77 - 103 E 121/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA ASED | 01215350800 | 19800,00 | DETERMINA N. 75 DEL 26/07/2016 | FATTURA N. 162 DEL 31/12/2015 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1815,00 | DETERMINA N. 69 DEL 09/06/2016 | FATTURA N. 2/FE DEL 05/12/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 68 DEL 09/06/2016 | FATTURA N. 29 DEL 12/04/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 7323,47 | DETERMINA N. 67 DEL 09/06/2016 | FATTURA NN. 27/PA E 31/PA RISPETTIVAMENTE DEL 23/05/2016 E 25/05/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 4883,78 | DETERMINA N. 66 DEL 09/06/2016 | FATTURA N. 23/PA DEL 16/05/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CICCIONE ROBERTO | 02504270808 | 1220,00 | DETERMINA N. 65 DEL 09/06/2016 | FATTURA N. 3 DEL 31/05/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OFFICINA FIAT DI MEDIATI GIUSEPPE | 01286700800 | 2674,99 | RIPARAZIONE SCUOLABUS LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 64 DEL 06/06/2016 | FATTURA N. 05 DEL 06/05/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1787,50 | DETERMINA N. 63 DEL 06/06/2016 | FATTURA N. 18/PA DEL 06/05/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1925,00 | DETERMINA N. 62 DEL 06/06/2016 | FATTURA N. 17/PA DEL 06/05/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GIENNE COSTRUZIONI SRL | 00342900800 | 4879,60 | DETERMINA N. 59 DEL 31/05/2016 | FATTURA N. 9 DEL 08/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 56 DEL 31/05/2016 | FATTURE N. 5 E 6 DEL 30/04/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 55 DEL 31/05/2016 | FATTURE N. 3 E 4 DEL 31/03/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 2395,45 | DETERMINA N. 54 DEL 31/05/2016 | FATTURA N. 01 DEL 29/02/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SIKANIA SERVICE | 01556140851 | 12890,00 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA PER MESI 24 | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| TI-EFFE SERVICE SAS | 02324540802 | 12104,24 | DETERMINA N. 32 DEL 26/04/2016 | FATTURA N. 7 DEL 19/04/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| GEOLOGO MONTELEONE DOMENICO | 02579970803 | 3142,48 | DETERMINA N. 31 DEL 26/04/2016 | FATTURA N. 1 DEL 30/03/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 28 DEL 14/03/2016 | FATTURA N. 22 DEL 14/03/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 6047,80 | DETERMINA N. 27 DEL 15/04/2016 | FATTURA N. 17 DEL 15/02/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 24 DEL 15/04/2016 | FATTURA N. 04 DEL 05/04/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA APERTA | |
| DISTRIBUTORE ESSO DI GUIDA ROSSANA | 02583790809 | 1086,00 | FORNITURA CARBURANTE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| WIT ITALIA | 02783330802 | 2379,00 | ATTIV. SISTEMA VOIP - LIQUIDAZ. 2° RATA E CANONE MESE DI APRILE | DETERM. N. 55 DEL 05/04/2016 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| WIT ITALIA | 02783330802 | 2049,60 | ATTIVAZIONE SERVIZIO FONIA E CONNETTIVITà UFFICI COM.LI E ISTITUTO COMPRENSIVO | DETERM. N. 49 DEL 25/03/2016 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RODI MICHELE | 01102950803 | 4444,00 | DETERMINA N. 22 DEL 24/03/2016 | FATTURA N. 03 DEL 08/01/2016 | Area Tecnica | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RODI MICHELE | 01102950803 | 2144,00 | DETERMINA N. 21 DEL 24/03/2016 | FATTURA N. 02 DEL 08/01/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 20 DEL 24/03/2016 | FATTURA N. 03 DEL 16/03/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA APERTA | |
| TEKNOIMPIANTI SRL | 0281810803 | 27500,00 | DETERMINA N. 19 DEL 22/03/2016 | FATTURA N. 18 DEL 17/02/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 18 DEL 29/02/2016 | FATTURA N. 02 DEL 15/02/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA APERTA | |
| GLIGORA VINCENZO | 012271290809 | 1760,00 | DETERMINA N. 14 DEL 29/02/2016 | FATTURA N. 01 DEL 21/01/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2482,70 | DETERMINA N. 12 DEL 25/02/2016 | FATTURA N. 01 DEL 11/01/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA APERTA | |
| UNIPOL SAI | 00818570012 | 1430,70 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO VV.UU. | DETERM. N. 27 DELL'11/02/2016 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Rosella Tassone | IT02006910802, C.F.: TSSRLL71T61F843T | 0,00 | Determinazione n. 155 del 24.11.2015 | fattura n. 26/2015 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 4591,95 | DETERMINA N. 08 DEL 25/01/2016 | FATTURA N. 10 DEL 15/01/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA FORMAT | 0142596802 | 4920,16 | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | DETERMINA N. 9 DEL 21/01/2016 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 8984,25 | DETERMINA N. 03 DEL 14/01/2016 | FATTURA N. 01 DEL 02/01/2016 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 02 DEL 1401/2016 | FATTURA N. 15 DEL 15/12/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 01 DEL 14/01/2016 | FATTURA N. 14 DEL 15/12/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALLIANZ | 05032630963 | 1430,00 | ASSICURAZIONE AUTOVETTURA NISSAN NAVARA | DETERMINA N. 2 DEL 12/01/2016 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 1206,70 | DETERMINA N. 261 DEL 31/12/2015 | FATTURA N. 1/FE DEL 02/12/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| B.M. SERVICE S.R.L. | 02177290802 | 3850,00 | DETERMINA N. 260 DEL 31/12/2015 | FATTURA N. 5 DEL 22/10/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Giovanni Alessi | IVA n. 01336740806 | 8126,82 | determina n. 141 del 03.11.2015 | parcella | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 252 DEL 16/12/2015 | FATTURA N. 119/PA DEL 30/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA VEGA SRL | 02921410789 | 141642,00 | DETERMINA N. 251 DEL 11/12/2015 | FATTURA N. 11/PA DEL 07/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA EURO TECNO IMPIANTI DI MAZZATTA PASQUALE | 02283060792 | 84150,00 | DETERMINA N. 250 DEL 11/12/2015 | FATTURA N. 59 DEL 12/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 7448,10 | DETERMINA N. 247 DEL 07/12/2015 | FATTURA N. 2 DEL 02/12/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA APERTA | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1375,00 | DETERMINA N. 245 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 40/PA DEL 26/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 244 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 108/PA DEL 03/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA AV INSEGNE DI ARMONIO VINCENZO | 02400880809 | 1174,86 | DETERMINA N. 241 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 71 DEL 08/10/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 237 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 12 DEL 23/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIEA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 236 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 13 DEL 23/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 8984,25 | DETERMINA N. 235 DEL 03/12/2015 | FATTURE NN. 53 DEL 18/10/2015 E 55 DEL 16/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA DEPA SRL | 01717660987 | 1952,00 | DETERMINA N. 234 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 06 DEL 04/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 2345,68 | DETERMINA N. 233 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 11 DEL 03/11/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ALFA UNO | 00346350804 | 43230,00 | DETERMINA N. 232 DEL 03/12/2015 | FATTURA N. 121 DEL 30/10/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 43249,03 | DETERMINA N. 231 DEL 26/11/2015 | FATTURA N. 166 DEL 26/08/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 217 DEL 29/10/2015 | FATTURA N. 10 DEL 23/10/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 216 DEL 29/10/2015 | FATTURA N. 9 DEL 23/10/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Rosella Tassone | IT02006910802 | 4519,33 | determina n. 140 del 02.11.2015 | Fattura n. 25 del 15 settembre 2015 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Rosella Tassone | IT02006910802 | 4519,32 | determina n. 140 del 02.11.2015 | fattura n. 25 del 15 settembre 2015 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VALSECCHI GIOVANNI | 07997560151 | 1626,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA F/TO A4 E A3 | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 4158,00 | DETERMINA N. 209 DEL 15/10/2015 | FATTURA N. 48 DEL 08/10/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A | 00411140585 | 1914,57 | POLIZZA SCUOLABUS | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 204 DEL 08/10/2015 | FATTURA N. 98/PA DEL 30/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDROPALM SRL | 01288270802 | 12685,53 | DETERMINA N. 203 DEL 08/10/2015 | FATTURA N. 7B DEL 18/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 1166,66 | QUOTA TRIMESTRALE ORGANISMO DI VALUTAZIONE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 201 DEL 05/10/2015 | FATTURA N. 7 DEL 11/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Priolo Vincenzo | C.F.: PRLVCN49A20B118C | 2745,32 | determinazione n. 122 del 05.10.2015 | SENTENZA 816/2015 DEL TRIBUNALE DI LOCRI-SEZIONE LAVORO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| ASMENET CALABRIA | 02729450797 | 1773,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CATALANO TRASPORTI SAS | 02026330809 | 3800,00 | TRASLOCO UFFICIO GIUDICE DI PACE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DAY RISTOSERVICE | 03543000370 | 2367,48 | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 5635,00 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 012271290809 | 1026,63 | DETERMINA N. 189 DEL 21/09/2015 | FATTURA N. 05 DEL 15/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA | 04858301007 | 5550,00 | DETERMINA N. 188 DEL 21/09/2015 | FATTURA N. 89/PA DEL 12/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOXIALE ZANTE | 02834330801 | 3703,70 | DETERMINA N. 187 DEL 21/09/2015 | FATTURA N. 08 DEL 15/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA | 04858301007 | 2379,00 | DETERMINA N. 184 DEL 15/09/2015 | FATTURA N. 81/PA DEL 07/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EUROCHIMICA | 04858301007 | 1650,00 | DETERMINA N. 183 DEL 15/09/2015 | FATTURA N. 55/PA DEL 31/08/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ZETAEMME | 04858301007 | 8881,99 | DETERMINA N. 182 DEL 15/09/2015 | FATTURA N. 56/PA DEL 31/08/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA | 04858301007 | 24200,00 | DETERMINA N. 181 DEL 15/09/2015 | FATTURA N. 54/PA DEL 31/08/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA LEGATO DANIELE | 02603590809 | 17710,00 | DETERMINA N. 180 DEL 15/09/2015 | FATTURA N.2 DEL 09/09/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 2500,00 | DETERMINA N. 177 DEL 11/09/2015 | FATTURA N. 01 DEL 22/07/2015 | Area Tecnica | Arch.Demetrio Beatino
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| società cooperativa sociale zante | 02834330801 | 1000,00 | determina n. 169 del 28/08/2015 | fattura n. 5 del 26/08/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| bicincittà | 10390980018 | 2714,50 | determina n. 168 del 28/08/2015 | fattura n. 88/pa del 26/08/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2750,00 | DETERMINA N. 159 DEL 25/08/2015 | FATTURA N. 20/PA DEL 25/08/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 9198,88 | DETERMINA N. 157 DEL 25/08/2015 | FATTURA N. 01 DEL 25/08/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1650,00 | DETERMINA N. 154 DEL 25/08/2015 | FATTURA N. 18/PA DEL 21/08/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 13200,00 | DETERMINA N. 149 DEL 18/08/2015 | FATTURA N. 4 DEL 22/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI | 02818310803 | 7194,00 | DETERMINA N. 147 DEL 18/08/2015 | FATTURA N. 38 DEL 13/08/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA | 04858301007 | 24200,00 | DETERMINA N. 145 DEL 18/08/2015 | FATTURA N. 40 DEL 31/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 144 DEL 18/08/2015 | FATTURA N. 03 DEL 24/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARCH. TOSCANO ANTONINO SEBASTIANO | 02438310803 | 2208,00 | DETERMINA N. 137 DEL 21/07/2015 | FATTURA N. 1 DEL 20/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDIL G.A. | 02412600807 | 4994,00 | DETERMINA N. 135 DEL 21/07/2015 | FATTURA N. 6 DEL 09/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA RODI MICHELE | 01102950803 | 2928,00 | DETERMINA N. 130 DEL 14/07/2015 | FATTURA N. 01 DEL 22/04/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 125 DEL 14/07/2015 | FATTURA N. 02 DEL 08/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 9523,73 | DETERMINA N. 124 DEL 14/07/2015 | FATTURA N. 32 DEL 09/07/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| DITTA LEGATO DANIELE | 02603590809 | 11110,00 | DETERMINA N. 123 DEL 14/07/2015 | FATTURA N. 1 DEL 15/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1830,00 | SERVIZIO CLOUD-BOX | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA UBI URBE | 03701460754 | 4900,00 | DETERMINA N. 120 DEL 08/07/2015 | FATTURA N. 64 DEL 30/04/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 13200,00 | DETERMINA N. 119 DEL 07/07/2015 | FATTURA N. 2 DEL 05/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MANTI GIUSEPPE | 02149760809 | 1858,58 | DETERMINA N. 118 DEL 07/07/2015 | FATTURA N. 01 DEL 21/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 117 DEL 07/07/2015 | FATTURA N. 34/PA DEL 30/06/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EUROCHIMICA S.R.L. | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 109 DEL 30/06/2015 | FATTURA N. 21/PA DEL 30/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ARCH. ANITA AGOSTINO | GSTNTA76C52F112T | 8192,52 | DETERMINA N. 102 DEL 17/06/2015 | FATTURA N. 01 DEL 17/04/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 5620,34 | DETERMINA N. 107 DEL 24/06/2015 | FATTURA N. 107 DEL 24/06/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 2369,40 | DETERMINA N. 106 DEL 24/06/2015 | FATTURA N. 12 DEL 28/03/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 1000,00 | DETERMINA N. 105 DEL 24/06/2015 | FATTURA N. 01 DEL 29/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDIL BRANCA DI BRANCA SALVATORE | 02786030805 | 1181,77 | DETERMINA N. 98 DEL 09/06/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDILE MARIO ZAPPIA | 02489160800 | 5206,06 | DETERMINA N. 92 DEL 26/05/2015 | FATTURA N. 1 DEL 15/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASS. CULTURALE A.M.S. | 01337550808 | 2500,00 | DETERMINA | EVENTO ARTISTICO MUSICALE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| DITTA EDIL GA | 02412600807 | 4994,00 | DETERMINA N. 86 DEL 06/05/2015 | FATTURA N. 2 DEL 05/05/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 82 DEL 06/05/2015 | FATTURA N. 11/PA DEL 30/04/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EDIL BRANCA | 02786030805 | 2255,00 | DETERMINA N. 80 DEL 05/05/2015 | FATTURA N. 1 IM DEL 16/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDIL BRANCA | 02786030805 | 2203,44 | DETERMINA N. 79 DEL 05/05/2015 | FATTURA N. 2 IM DEL 03/03/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DAY RISTOSERVICE | 03543000370 | 2598,56 | FORNITURA BUONI PASTO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DAY RISTOSERVICE | 03543000370 | 2702,50 | DETERMINA | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| GEOLOGO ANTONINO URSINO E GEOLOGO FRANCESCO CARISTO | 01401140809 - 02117950804 | 8185,48 | DETERMINA N. 68 DEL 15/04/2015 | FATTURE NN. 05 DEL 24/03/2015 E 01 DEL 24/03/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POSTE ITALIANE | 01114601006 | 16000,00 | SPESE PER CORRISPONDENZA UFFICI | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1610,40 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMATIZZAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO S.R.L. | 01403510223 | 1098,00 | DETERMINA | INSERZIONE SPAZIO PROMOZIONALE SULLA GUIDA TUTISTICA " IL MARE PIU' BELLO" | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY | 02154040808 | 1610,40 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE INFORMATIZZAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| F.P. SERVICE | 01424140802 | 4990,00 | DETERMINA | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| F.P. SERVICE | 01424140802 | 4990,00 | DETERMINA | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Avv. Emanuele | P.I. 02381380803 | 5196,43 | determinazione n. 58 del 10.04.2015 | fattura n. 4/15 del 09.03.2015 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Emanuele | P.I. 02381380803 | 5196,43 | determinazione n. 58 del 10.04.2015 | fattura n. 4/15 del 09.03.2015 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROCOPIO EMANUELE | 02381380803 | 5196,43 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA S.R.L. | 04858301007 | 20638,20 | DETERMINA N. 67 DEL 07/04/2015 | FATTURA N. 39/S | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA RODI MICHELE | 01102950803 | 2928,00 | DETERMINA N. 66 DEL 07/04/2015 | FATTURA N. 04 DEL 30/03/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Emanuele Procopio | P.I. 02381380803 | 6890,47 | Determinazione n. 51 del 30.03.2015 | fattura n. 5/15 del 09.03.2015 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1249,99 | DETERMINA N. 64 DEL 01/04/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 10051,67 | DETERMINA N. 60 DEL 24/03/2015 | FATTURA N. 002/A | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. SANTO MONORCHIO | 00781210802 | 4000,00 | DETERMINA N. 59 DEL 24/03/2015 | FATTURA N. 02 DEL 19/01/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA SPAZIO UFFICIO | 0219040807 | 2147,76 | DETERMINA | FORNITURA TONER STAMPANTI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA SPAZIO UFFICIO | 0219040807 | 2147,76 | DETERMINA | FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| A.S.D.GALATI TEAM | 90026350802 | 1000,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 1423,33 | DETERMINA | SERVIZIO SVOLTO QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1499,99 | DETERMINA N. 55 DEL 18/03/2015 | FATTURE NN. 15/A - 16/A E 17/A DEL 12/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. LEONARDO ROMA | 01924750787 | 6089,03 | DETERMINA N. 54 DEL 18/03/2015 | FATTURA N. 03 DEL 23/05/2013 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA SISTRADA DI BRUZZESE RENZO | 02583840802 | 4806,34 | DETERMINA N. 48 DEL 10/03/2015 | FATTURA N. 02 DEL 12/01/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1584,00 | DETERMINA N. 47 DEL 10/03/2015 | FATTURA N. 01 DEL 06/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GRUPPO TALARICO | 02610230795 | 2912,22 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| UNIPOL SAI | 00818570012 | 1479,00 | DETERMINA | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO VV.UU | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 17490,00 | DETERMINA N. 44 DEL 03/03/2015 | FATTURA N. 28/S DEL 28/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA BENAVOLI PASQUALE | 00556000800 | 1652,34 | DETERMINA N. 43 DEL 25/02/2015 | FATTURA N. 03 DEL 18/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 14623,66 | DETERMINA N. 40 DEL 25/02/2015 | FATTURA N. 01 DEL 09/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOLINARI FORNITURE | 00942620113 | 1167,54 | DETERMINA | FORNITURA GIACCONI INVRNALI OPERATORI P.M. | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA SCOPACASA VINCENZO | 01272010800 | 2407,68 | DETERMINA N. 35 DEL 18/02/2015 | FATTURA N. 3 DEL 05/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 1748,23 | DETERMINA N. 34 DEL 17/02/2015 | FATTURA N. 01/A DEL 16/02/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROLOCO - ASS. MUSICALE BALLA BALLA TARANTELLA COSTA DEI GELSOMINI | 90032300809 | 3000,00 | DETERMINA | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| WIT ITALIA | 02783330802 | 12500,00 | DETERMINA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA NEW EUROTECNO SRL UNIPERSONALE | 02155700806 | 2707,20 | DETERMINA | FORNITURA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE | 02834330801 | 5000,00 | DETERMINA N. 20 DEL 10.02.2015 | FATTURA N. 01 DEL 15.12.2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ONE SERVICE ITALIA SRL | 03193500786 | 2145,37 | DETERMINA N. 19 DEL 10.02.2015 | FATTURA N. 85 DEL 18.12.2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 17490,00 | DETERMINA N. 17 DEL 10.02.2015 | FATTURA N. 23/S DEL 31.01.2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Studio Legale Salazar | P.I. 003000908000 | 1903,20 | Determina n. 19/2015 | Preavviso di parcella | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Eugenia Trunfio | P.IVA 01490570809 | 1379,22 | determina n. 9 del 29.01.2014 | fattura n. 10/14 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA FORMAT | 0142596802 | 5050,51 | DETERMINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA FORMAT | 0142596802 | 5050,51 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE | 02143940803 | 6567,00 | DETERMINA N. 13 DEL 03.02.2015 | FATTURA N. 10 DEL 28.01.2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE | 02143940803 | 5868,50 | DETERMINA N. 12 DEL 03.02.2015 | FATTURA N. 09 DEL 28.01.2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| AVVOCATO VINCENZO BOMBARDIERI | 02201600802 | 1268,80 | DETERMINA N. 11 DEL 03.02.2015 | FATTURA N. 01 DEL 01.02.2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDROPALM SRL | 01288270802 | 5490,00 | DETERMINA N. 10 DEL 03/02/2015 | FATTURA N. 05 DEL 02.02.2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA AV INSEGNE | 02400880809 | 1525,00 | DETERMINA N. 09 DEL 28/01/2015 | FATTURA N. 141 DEL 16/12/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA | 04858301007 | 18715,62 | DETERMINA N. 04 DEL 23/01/2015 | FATTURA N. 1/S DEL 05/01/2015 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| GRUPPO TALARICO | 02610230795 | 2912,21 | DETERMINA | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA EDIL BRANCA | 02786030805 | 2760,86 | DETERMINA N. 02 DEL 09/01/2015 | FATTURA N. 17 IM DEL 22/12/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA AMATO ANTONIO | 00917260796 | 1616,50 | DETERMINA N. 243 DEL 23/12/2014 | FATTURA N. 98/ART DEL 17/12/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AMATO ANTONIO | 00917260796 | 4766,60 | DETERMINA N. 242 DEL 23/12/2014 | FATTURA N. 97/ART DEL 17/12/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 6000,00 | DETERMINA N. 233 DEL 09/12/2014 | FATTURA N. 07 DEL 09/12/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1749,98 | DETERMINA N. 237 DEL 16/12/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA DANCOVER SHOP | 00129719993 | 3279,99 | DETERMINA N. 236 DEL 15/12/2014 | FATTURA N. 201467409 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1122,00 | DETERMINA N. 230 DEL 09/12/2014 | FATTURA N. 170 DEL 16/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1188,00 | DETERMINA N. 229 DEL 09/12/2014 | FATTURA N. 167 DEL 16/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 18715,62 | DETERMINA N. 219 DEL 02/12/2014 | FATTURA N. 165/S DEL 29/11/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ELETTROTECNICA DI TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 1015,30 | DETERMINA N. 218 DEL 02/12/2014 | FATTURA N. 56 DEL 14/11/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 6468,00 | DETERMINA N. 217 DEL 02/12/2014 | FATTURA N. 139 DEL 01/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1000,00 | DETERMINA N. 216 DEL 02/12/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| avv. Eugenia Trunfio | P.I. 01490570809 | 1,38 | determinazione 243 del 27.11.2014 | fattura n. 10/14 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 3357,99 | DETERMINA N. 215 DEL 26/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARCH. GIULIA FAZZOLARI | 01478260803 | 5000,00 | DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014 | FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARCH. GIULIA FAZZOLARI | 01478260803 | 5000,00 | DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014 | FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARCH. GIULIA FAZZOLARI | 01478260803 | 5000,00 | DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014 | FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2249,98 | DETERMINA N. 210 DEL 19/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Carmela Bazzano | 00300090800 | 5,84 | determinazione n. 209 del 13.10.2014 | Fattura n. 3 del 03.11.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Carmela Bazzano | P.I.: 00300090800 | 0,00 | determina n.209 del 13.10.2014 | fattura n. 3 del 03.11.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2499,98 | DETERMINA N. 203 DEL 11/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED S.R.L. | 01215350800 | 1171,20 | DETERMINA N. 202 DEL 11/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO AGOSTO 2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avvocato Rosella Tassone | Codice Fiscale TSSRLL71T61F843E | 1480,57 | Determinazione n. 225 del 04.11.2014 | fattura n. 14 del 17.10.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avvocato Rosella Tassone | C.F:TSSRLL71T61F843E | 1480,57 | Determinazione n. 223 del 04.11. 2014 | fattura n. 15 del 17.10.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avvocato Rosella Tassone | TSSRLL71T61F843E | 1480,57 | determina n. 224 del 04.11.2014 | fattura n. 13 del 17.10.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2249,69 | DETERMINA N. 201 DEL 05/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED S.R.L. | 01215350800 | 1746,00 | DETERMINA N. 198 DEL 04/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1750,00 | DETERMINA N. 196 DEL 04/11/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA S.R.L. | 04858301007 | 20059,86 | DETERMINA N. 195 DEL 04/11/2014 | FATTURA N. 151/S DEL 31/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1550,00 | DETERMINA N. 194 DEL 31/10/2014 | FATTURA N. 06 DEL 28/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 1423,33 | COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIL BRANCA | 02786030805 | 5291,87 | ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROLOCO | 90027000802 | 1650,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| SPAZIO UFFICIO | 0219040807 | 2196,00 | FORNITURA FOTOCOPIATRICE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA CICCIONE SCAVI | 02544270808 | 1000,00 | DETERMINA N. 193 DEL 29/10/2014 | FATTURA N. 07 DEL 25/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED S.R.L. | 01215350800 | 17044,10 | DETERMINA N. 192 DEL 29/10/2014 | FATTURA N. 367 DEL 17/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA BICINCITTA' S.R.L. | 10390980018 | 96830,32 | DETERMINA N. 190 DEL 28/10/2014 | FATTURE NN. 102/2013 - 186/2013 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA APERTA | |
| ARCH. M. CARBONE E ING. V. MARINO | 02267740807 - 00312790801 | 14980,46 | DETERMINA N. 189 DEL 28/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9 E 15/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1499,99 | DETERMINA N. 178 DEL 20/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TI-EFFE SERVICE S.A.S. | 02324540802 | 2750,00 | DETERMINA N. 183 DEL 21/10/2014 | FATTURA N. 064 DEL 03/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA S.R.L. | 04858301007 | 1220,00 | DETERMINA N. 181 DEL 20/10/2014 | FATTURA N. 141/S DEL 09/10/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 2640,00 | DETERMINA N. 180 DEL 20/10/2014 | FATTURA N. 13 B DEL 26/08/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOC. ASSICURATRICE GROUPAMA | 00411140585 | 2399,44 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| al sig. Romeo Sebastiano Paolo e per esso al procuratore avv. Antonia Romeo | P.I. 02141760807, C.F. RMONTN70T57H970E | 0,00 | Determinazione n. 199 del 03.10.2014 | parcella 14/2014 del 1.9.2014 | Area Amministrativa | Sig.ra Martino Santa Antonia
| AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA NUOVA GEO SUD | 00148470800 | 5870,48 | DETERMINA N. 169 DEL 07/10/2014 | FATTURA N. 76 DEL 30/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 9198,71 | DETERMINA N. 162 DEL 30/09/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DAY RISTOSERVICE | 03543000370 | 6243,87 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 6874,70 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014 | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CIRCOLO CULTURALE NEW BRANCALEONE | 90031450803 | 1650,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| ARCH. ANTONINO S. TOSCANO | 02438310803 | 5240,99 | DETERMINA N.166 DEL 01/10/2014 | FATTURA N. 10 DEL 24/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1250,00 | DETERMINA N. 164 DEL 01/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EUROCHIMICA S.R.L. | 04858301007 | 20059,86 | DETERMINA N. 161 DEL 30/09/2014 | FATTURA N. 132/S DEL 30/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EUROCHIMICA S.R.L. | 04858301007 | 1430,00 | DETERMINA N. 160 DEL 30/09/2014 | FATTURA N. 125/S DEL 16/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDIL BRANCA | 02786030805 | 1443,87 | DETERMINA N. 158 DEL 30/09/2014 | FATTURA N. 23 DEL 19/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SETTE FONTANE | 02760210803 | 11962,00 | DETERMINA N. 147 DEL 09/09/2014 | FATTURA N. 01/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 9790,00 | DETERMINA N. 156 DEL 24/09/2014 | FATTURA N. 03 DEL 09/09/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| WIT ITALIA | 02783330802 | 1257,82 | ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' E FONIA SEDE COM - UFFICI GIUDICE DI PACE E SCUOLA ELEMENTARE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA AV INSEGNE | 02400880809 | 1800,00 | DETERMINA N. 145 DEL 09/09/2014 | FATTURA N. 83 DEL 28/07/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO BRANCALEONE | 90027000802 | 2000,00 | DETERMINA N. 142 DEL 03/09/2014 | NOTA DEL 27/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | CONTRIBUTO | |
| DITTA NUOVA GEO SUD | 00148470800 | 4057,38 | DETERMINA N. 139 DEL 28/08/2014 | FATTURA N. 59 DEL 20/08/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASMENET CALABRIA | 02729450797 | 1769,00 | QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| A.N.P.A.N.A | 92069700802 | 1200,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI IN CONVENZIONE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| PROLOCO E CIRCOLO CULTURALE NEW BRANCALEONE | 90027000802 | 6600,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| PROLOCO | 90027000802 | 1000,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 1423,33 | COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 12,32 | DETERMINA N. 134 DEL 06/08/2014 | FATTURA N. 02 DEL 05/08/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ATELIER ALFARONE ASCIOTI | 00277880803 | 3913,00 | FORNITURA CAPI VESTIARIO VV.UU. | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ASSOCIAZIONE AMBIENTALE NO PROFIT NATURALMENTE BRANCALEONE | 90023080808 | 1500,00 | DETERMINA N. 129 DEL 30/07/2014 | NOTA PROT. N. 3815 DEL 16/07/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | CONTRIBUTO | |
| LA ROSA DEI VENTI | 02741650804 | 14500,00 | DETERMINA | FORNITURA AUTOMEZZO VV.UU. | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ING. FORTUNATA REITANO | 02177190804 | 7500,00 | DETERMINA N. 122 DEL 22/07/2014 | FATTURA N. 05 DEL 11/03/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. FORTUNATA REITANO | 02177190804 | 7500,00 | DETERMINA N. 122 DEL 22/07/2014 | FATTURA N. 05 DEL 11/03/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASS. ATHLETIC FITNESS CLUB | 9002273089 | 1000,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| DITTA MORABITO S.R.L. | 02586800803 | 3644,07 | DETERMINA N. 117 DEL 16/07/2014 | FATTURA N. 55 DEL 16/07/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| scuole materne paritarie | BRRNNZ56H28A794 FRRBRN43A02A065U | 5438,16 | determina | liquidazione contributo regionale | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| ING. VINCENZO FRENO | 01247720806 | 18619,99 | DETERMINA N. 115 DEL 15/07/2014 | FATTURA N. 01/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA STELITANO COSTRUZIONI S.R.L. | 027722450801 | 72582,29 | DETERMINA N. 114 DEL 15/07/2014 | FATTURA N. 15 DEL 23/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA EFFE.DI | 04061960755 | 2074,00 | DETERMINA N. 110 DEL 08/07/2014 | FATTURA N. 73 del 31.03.2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DOTT. LUIGI LORENZANO | LRNLGU74M15C352D | 2500,00 | FATTURA N. 10 DEL 27/11/2013 | DETERMINA N. 24 DEL 09/07/2014 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING SRL | 021540408808 | 1500,00 | FATTURA N. 1770 DEL 12/10/2012 | DETERMINA N. 25 DEL 09/07/2014 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA SAS | 01349080802 | 2800,00 | FATTURA N. 308 DEL 02/12/2013 | DETERMINA N. 134 DEL 10/07/2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DOTT. GEOL. PASQUALE TRIPODI | TRPPQL68D02H224U | 5612,00 | DETERMINA N. 109 DEL 02/07/2014 | FATTURA N. 07 DEL 02/07/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 9960,00 | DETERMINA N. 104 DEL 01/07/2014 | FATTURA N. 06/A DEL 09/04/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ARCH. TOSCANO ANTONINO SEBASTIANO | 02438310803 | 2791,36 | DETERMINA N. 102 DEL 25/06/2014 | FATTURA N. 04 DEL 25/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 11990,00 | DETERMINA N. 101 DEL 25/06/2014 | FATTURA N. 01 DEL 25/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EDIL. G.A. | 02412600807 | 11896,00 | DETERMINA N. 98 DEL 18/06/2014 | FATTURA N. 13 DEL 10/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA EDIL G.A. | 02412600807 | 12000,00 | DETERMINA N. 97 DEL 18/06/2014 | FATTURA N. 10 DEL 06/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 4177,62 | DETERMINA N. 96 DEL 18/06/2014 | FATTURA N. 09 DEL 17/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 1756,80 | DETERMINA N. 95 DEL 18/06/2014 | FATTURA N. 12 DEL 05/06/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 8595,40 | DETERMINA N. 93 DEL 17/06/2014 | FATTURA N. 03 DEL 14/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA BENAVOLI PASQUALE | 00556000800 | 3404,50 | DETERMINA N. 93 DEL 17/06/2014 | FATTURA N. 07 DEL 09/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SIKANIA SERVICE | 01556140851 | 1352,60 | CANONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MARZO E APRILE | DETERMINA | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 1355,20 | DETERMINA N. 84 DEL 22/05/2014 | FATTURA N. 11 DEL 14.05.2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MANTI GIUSEPPE | 02149760809 | 1952,00 | DETERMINA N. 89 DEL 22/05/2014 | FATTURA N. 02 DEL 12/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA BRANCA SALVATORE | 02786030805 | 1030,00 | DETERMINA N. 88 DEL 22/05/2014 | FATTURA N. 5 DEL 12/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 7285,43 | DETERMINA N. 87 DEL 22/05/2014 | FATTURA N. 08 DEL 20/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 3123,20 | DETERMINA N. 86 DEL 22/05/2014 | FATTURA N. 09/B DEL 20/05/2014 | Area Tecnica | Arch. Giulio Di Gori | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MARIO ZAPPIA | 02489160800 | 1878,80 | DETERMINA N. 79 DEL 20/05/2014 | FATTURA N. 01 DEL 24/03/2014 | Area Tecnica | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA UBI URBE | 03701460754 | 11299,60 | DETERMINA N. 78 DEL 20/05/2014 | FATTURA N. 40 DEL 31/03/2014 | Area Tecnica | 0 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA CICCIONE ROBERTO | 02544270808 | 2260,05 | DETERMINA N. 73 DEL 13/05/2014 | FATTURA N. 04 DEL 08/05/2014 | Area Tecnica | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AVV. TERESA MALARBI' | 01346000803 | 1000,00 | FATTURA N. 6 DEL 24/04/2014 | DETERMINA N. 71 DEL 23/04/2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY | 02154040808 | 6874,60 | DETERMINA | MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 6874,60 | DETERMINA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Eugenia Trunfio | TRNGNE63C47F112G | 2104,20 | FATTURA N. 11 DEL 18.03.2014 | DETERMINA N. 75 DEL 24.04.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| avv. Eugenia Trunfio | TRNGNE63C47F112G | 1166,92 | fattura n. 9 del 18 marzo 2014 | Determina n. 73 del 23.04.2014 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ATELIER ALFARONE ASCIOTI | 00277880803 | 1656,76 | DETERMINA | FORNITURA CAPI VESTIARIO VV.UU. | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 4778,15 | DETERMINA N. 62 DEL 15/04/2014 | FATTURA N. 07 DEL 15/04/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDIL G.A. SRL | 02412600807 | 17263,00 | DETERMINA N. 56 DEL 10/04/2014 | FATTURE NN. 5 E 6 DEL 03/04/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA BENAVOLI PASQUALE | 00556000800 | 2196,00 | DETERMINA N. 53 DEL 07/04/2014 | FATTURA N. 04 DEL 21/03/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA BENAVOLI PASQUALE | 00556000800 | 2196,00 | DETERMINA N. 53 DEL 07/04/2014 | FATTURA N. 04 DEL 21/03/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 3879,60 | DETERMINA N. 51 DEL 03/04/2014 | FATTURA N. 08/B DEL 27/03/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSOCIAZIONE AMBIENTALE NO PROFIT NATURALMENTE BRANCALEONE | 90023080808 | 1500,00 | DETERMINA N. 50 DEL 31/03/2014 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | CONTRIBUTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 6550,76 | DETERMINA N. 47 DEL 21/03/2014 | FATTURA N. 04 DEL 19/03/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDRICO ING. COGLIANDRO | 02143940803 | 11700,00 | DETERMINA N. 44 DEL 20/03/2014 | FATTURA N. 08 DEL 27/02/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SIKANIA SERVICE | 01556140851 | 13638,32 | DETERMINA | AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA LOCALI CMUNALI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA NEW EUROTECNO S.R.L. | 02155700806 | 36600,00 | FATTURA N. 83 DEL 31/12/2013 | DETERMINA N. 5 DEL 18/02/2014 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE | 02143940803 | 6050,00 | DETERMINA N. 24 DEL 17/02/2014 | FATTURA N. 05 DEL 12/02/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ELETTRO IMPIANTI DI ORLANDO STELLA | 01331920809 | 6607,26 | DETERMINA N. 22 DEL 12/02/2014 | FATTURA N. 59 DEL 13/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3706,86 | DETERMINA N. 21 DEL 12/02/2014 | FATTURA N. 02 DEL 10/02/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMOLO & RUGGIERO | P.IVA 02403790807 | 6347,71 | DETERMINA N. 13 DEL 03/02/2014 | FATTURA N. 68 DEL 16/10/2013 | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AVI GALATI | 90026480807 | 1000,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| ASD GALATI TEAM | 90026350802 | 1000,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | CONTRIBUTO | |
| CST ASMENET CALABRIA | 02729450797 | 1744,78 | DETERMINA | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI BASE CST | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 12169,50 | DETERMINA N. 19 DEL 10/02/2014 | FATTURA N. 41/A DEL 30/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOC. COOP. EDIL TUCCIO A.R.L. | 02799950809 | 6716,71 | DETERMINA N. 18 DEL 10/02/2014 | FATTURA N. 02 DEL 23/01/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MEDITERRANEA BUS - RISTORANTE SIMONETTI | 02130970805 - 02672880800 | 7052,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE SPESE PER PRIMA ACCOGLIENZA CLANDESTINI | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| economo comunale | VLSNNA61A43B118L | 2000,00 | DETERMINA | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta FORMAT | 01425960802 | 4675,15 | determina | Fornitura libri di testo alunni scuole elementari | Area Amministrativa | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 3019,50 | DETERMINA N. 14 DEL 30/01/2014 | FATTURA N. 02/B DEL 27/01/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 1403,00 | DETERMINA N. 13 DEL 30/01/2014 | FATTURA N. 01/B DEL 24/01/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3756,48 | DETERMINA N. 10 DEL 22/01/2014 | FATTURA N. 01 DEL 20/01/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA STELITANO COSTRUZIONI S.R.L. | 027722450801 | 167090,00 | DETERMINA N. 07 DEL 20/01/2014 | FATTURA N. 01 DEL 20/01/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE | 02143940803 | 6050,00 | DETERMINA N. 06 DEL 20/01/2014 | FATTURA N. 01 DEL 13/01/2014 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 4361,50 | DETERMINA N. 139 DEL 19/12/2013 | FATTURA N. 20/B DEL 16/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MORABITO S.R.L. | 02586800803 | 1573,00 | DETERMINA N. 137 DEL 13/12/2013 | FATTURA N. 99 DEL 11/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2028,49 | DETERMINA N. 136 DEL 13/12/2013 | FATTURA N. 17 DEL 13/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA BICINCITTA' | 10390980018 | 122933,27 | DETERMINA N. 135 DEL 13/12/2013 | FATTURA N. 102 DEL 31/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA APERTA | |
| ING. VINCENZO MARINO E ARCH. MARCO CARBONE | 00312790801 - 02267740807 | 3242,34 | DETERMINA N. 134 DEL 13/12/2013 | FATTURE NN. 01 E 01 DEL 22/01/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2999,98 | DETERMINA N. 132 DEL 12/12/2013 | PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE | 02143940803 | 6050,00 | DETERMINA N. 130 DEL 12/12/2013 | FATTURA NN. 15 DEL 09/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA ASED | 01215350800 | 35193,04 | FATTURA N. 449 DEL 27/11/2013 | DETERMINA N. 129 DEL 12/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA FP FERRAMENTA | 02237340803 | 4995,00 | DETERMINA N. 124 DEL 09/12/2013 | FATTURA N. 11 DEL 04/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA P3A ENGINEERING S.R.L. | 02754010839 | 6292,00 | DETERMINA N. 122 DEL 05/12/2013 | FATTURA N. 14 DEL 22/11/2012 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 10325,94 | DETERMINA N. 121 DEL 05/12/2013 | FATTURA N. 16 DEL 05/12/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED | 01215350800 | 11950,00 | DETERMINA N. 117 DEL 28/11/2013 | PULIZIA ARENILE COMUNALE E VIA LUNGOMARE | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| LUIGI LORENZANO | LRNLGU74M15C352D | 1845,35 | DETERMINA N. 34 DEL 29/11/2013 | FATTURA N. 10 DEL 27/11/2013 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Calabria-Ufficio Territoriale di Locri | C.F. e Partita IVa 06363391001 | 1060,50 | Avv. Tassone Rosella/Comune di Brancaleone- Impegno di spesa e liquidazione della complessiva somma di ? 1.060,50 all?Agenzia delle Entrate di Locri- Registrazione decreti Ingiuntivi- | determina n. 130 del 28.11.2013 | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | 0 | |
| DITTA UBI URBE | 03701460754 | 3000,00 | DETERMINA N. 113 DEL 21/11/2013 | ACQUISTO N. 10 FIORIERE E N. 4 DISSUASORI | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 10980,00 | DETERMINA N. 32 DEL 22/11/2013 | FATTURA N. 58 DEL 19/11/2013 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ditta ecologia napoli | 00286580808 | 10499,69 | determina n. 111 del 14/11/2013 | interventi con autospurgo | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| regione calabria | 02638720801 | 2600,00 | determina n. 108 del 14/11/2013 | servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GAROFFOLO ANTONINO | 00808460802 | 2500,00 | FATTURA N. 110 DEL 13/11/2013 | DETERMINA N. 31 DEL 15/11/2013 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 8613,91 | DETERMINA N. 107 DEL 11/11/2013 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ZAPPIA MARIO | 02489160800 | 2662,00 | DETERMINA N. 105 DEL 08/11/2013 | SOSTITUZIONE GRIGLIE E TELAI TIPO CARRABILI IN VIA LUNGOMARE | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA PATEA FORTUNATO | 02436600809 | 18405,65 | DETERMINA N. 104 DEL 08/11/2013 | CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERIALE E SISTEMAZ. IDRAULICA DEL FOSSO ETTARO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING SRL | 02154040808 | 8600,00 | FATTURA N. 1111 DEL 07/08/2013 | DETERMINA N. 25 DEL 29/10/2013 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ASED | 01215350800 | 1464,00 | DETERMINA N. 99 DEL 18/10/2013 | NOLO DI N. 8 CASSONETTI RSU | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 5339,33 | DETERMINA N. 98 DEL 17/10/2013 | PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1375,00 | DETERMINA N. 97 DEL 17/10/2013 | FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE E ALBERI DA COCCO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GLIGORA VINCENZO | 01271290809 | 1200,00 | DETERMINA N. 96 DEL 17/10/2013 | PULIZIA E BONIFICA CANALONE UBICATO IN VIA M. IGNOTO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' DANECO IMPIANTI | 06345730961 | 1322,99 | DETERMINA N. 94 DEL 17/10/2013 | TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PRESSO LA DISCARICA DI PAINOPOLI | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di | 00885741009 | 1378,92 | Determina n. 110 del 16.10.2013 | polizza n. 100958227 su Scuolabus | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Scuole Materne: La Coccinella e San Giuseppe | BRRNNZ56H28A794-FRRBRN43A02A065U | 6318,52 | Determinazione n. 76 del 23 luglio 2013 | Contributo a Scuole Materne | Area Amministrativa | Sig.ra Martino Santa Antonia | CONTRIBUTO | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 12100,00 | FATTURA N. 36 DEL 27/09/2013 | DETERMINA N. 24 DEL 11/10/2013 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 1200,00 | DETERMINA N. 23 DEL 11/10/2013 | FATTURA N. 6 DEL 09/04/2013 | Area Finanziaria | Rag.Salvatore Lipari | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Funeral Home di G. trombetta | 07829400634 | 2600,00 | Contributo trasporto salma | Determina n. 105 del 09.10.2013 | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 6135,00 | DETERMINA N. 87 DEL 19/09/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA COMUNALE | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 6076,92 | DETERMINA N. 86 DEL 19/09/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE FOGNARIA | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POSTE ITALIANE | 97103880585 | 8500,00 | DETERMINA | PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 1996,50 | DETERMINA N. 21 DEL 02/09/2013 | FATTURA | Area Finanziaria | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROLOCO | 90027000802 | 4000,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE | Area Amministrativa | Sig.ra Anna Valastro | CONTRIBUTO | |
| DITTA CICCIONE SCAVI DI CICCIONE ROBERTO | 02544270808 | 2008,60 | DETERMINA N. 78 DEL 07/08/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 12221,00 | DETERMINA N. 74 DEL 31/07/2013 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI EMUNGIMENTO POZZO IDRICO N. 1 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3603,49 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E MESSA IN OPERA N. 2 CHIUSINI IN GHISA | DETERMINA N. 72 DEL 20/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3737,21 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE | DETERMINA N. 71 DEL 29/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLAB SERVICE S.R.L. | 02522520804 | 1399,07 | LIQUIDAZIONE SALDO PER ANALISI ACQUA | DETERMINA N. 70 DEL 29/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOCIETA' DANECO IMPIANTI SRL | 06345730961 | 1490,03 | TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI | DETERMINA N. 68 DEL 29/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2662,00 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE SS 106 GALATI KM 59+640 | DETERMINA N. 67 DEL 29/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3023,17 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, FOGNARIA COMUNALE E RIPRISTINO BUCHE | DETERMINA N. 66 DEL 29/07/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 6532,00 | DETERMINA N. 61 DEL 04/07/2013 | PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 2920,50 | DETERMINA N. 60 DEL 04/07/2013 | PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ECOLOGIA NAPOLI | 00286580808 | 1201,75 | DETERMINA N. 54 DEL 20/06/2013 | PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 10890,00 | DETERMINA N. 14 DEL 14/06/2013 | FATTURA N. 18 DEL 10/06/2013 | Area Finanziaria | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 3993,00 | DETERMINA N.13 DEL 14/06/2013 | FATTURA N.17 DEL 10/06/2013 | Area Finanziaria | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 4185,19 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE E RIPRISTINO BUCHE | DETERMINA N. 51 DEL 13/06/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AVV. GIOVANNI ALESSI | 01336740806 | 1189,00 | DETERMINA N.59 DEL 04/06/2013 | FATTURA N.5 DEL 29/03/2013 | Area Amministrativa | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Santo Barillà | 00989100805 | 2317,66 | determina n. 61 del 04.06.2013 | fattura n. 13 del 10 giugno 2013 | Area Amministrativa | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DOTT. GAROFFOLO ANTONINO | 008084602460802 | 3209,60 | DETERMINA N. 10 DEL 04/06/2013 | FATTURA N. 16 DEL 18/04/2013 | Area Finanziaria | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL DISTRIBUZIONE | 05779711000 | 3562,64 | SPOSTAMENTO PALO P.I. PANTANO PICCOLO | DETERMINA N. 50 DEL 30/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASED S.R.L. | 01215350800 | 17496,09 | RACCOLTA STRAORDINARIA RR.SS.UU. | DETERMINA N. 47 DEL 30/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2031,80 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE | DETERMINA N. 49 DEL 30/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3695,69 | PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI | DETERMINA N. 48 DEL 30/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRATICO' CATERINA | PRTCRN70P53F112W | 2519,86 | DETERMINA N.56 DEL 28/05/2013 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO | Area Amministrativa | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALUNNI SCUOLA SECONDARIA | BVLRNN72A44B118Z | 791728,00 | DETERMINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO | Area Amministrativa | 0 | CONTRIBUTO | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 1403,60 | REALIZZAZIONE RIPARTIZIONE CONDOTTA POZZO N. 3 | DETERMINA N. 43 DEL 23/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA IDROPALM | 01288270802 | 8979,41 | MANUTENZIONE POZZO N. 2 | DETERMINA N. 42 DEL 23/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA | 00346350804 | 4660,56 | RIPARAZIONE N. 3 ELETTROPOMPE DEPURATORE | DETERMINA N. 39 DEL 16/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA | 00346350804 | 1694,00 | RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO N. 6 | DETERMINA N. 38 DEL 16/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OFFICINA MEDIATI GIUSEPPE | 01286700800 | 1157,26 | DETERMINA | RIPARAZIONE SCUOLABUS | Area Amministrativa | 0 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA NEW EUROTECNO S.R.L. | 02155700806 | 12100,00 | DETERMINA N 8 DEL 06/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 6 DEL 09/04/2013 | Area Finanziaria | Rag. Emilia Valastro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAMPANELLA LEONE | 00606880805 | 6200,65 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE | DETERMINA N. 32 DEL 06/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 3166,43 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI | DETERMINA N. 31 DEL 06/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY | 02154040808 | 6732,00 | DETERMINA | CANONE ASSISTENZA ANNO 2012 | Area Amministrativa | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VENANTINI GIUSEPPA | VNNGPP60M48B118QF112R | 10972,00 | CONTRIBUTO RECUPERO PRIMA CASA L.R. 29/7/2003 N. 14 | DETERMINA N. 29 DEL 02/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | CONTRIBUTO | |
| CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE | 90011760809 | 9085,59 | QUOTA PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA | DETERMINA N. 30 DEL 02/05/2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | CONTRIBUTO | |
| OFFICINE ELETTROMECCANICHE DI TUSCANO CARMELO | 01058950807 | 4598,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | DETERMINA N. 27 DEL 24.04.2013 | Area Tecnica | Arch.Carmelo Borrello | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VALASTRO CINZIA | VLSCNZ63A62F112R | 10956,00 | LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 22/05/2002 ART. 6 COMMA 10 | DETERMINA N. 22 DEL 11/04/2013 | Area Tecnica | Arch.Crmelo Borrello | CONTRIBUTO | |
| HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1016,00 | DETERMINA | INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO PROCEDURA ECONOMATO | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FONDIARIA SAI | 00818570012 | 1012,00 | DETERMINA | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PUNTO VV.UU. | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| WIND INFOSTRADA | 05410741002 | 2424,38 | DETERMINA | PAGAMENTO BOLLETTE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPRESA PULIZIA CONDEMI DOMENICO | 02531220800 | 3204,19 | DETERMINA | cANONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO :DICEMBRE/FEBBRAIO | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | PROCEDURA APERTA | |
| Avv. Fortunata Modafferi | C.F. MDFFTN58S66B118L P.I. 00886150804 | 2060,63 | DETERMINAZIONE N. 22 DEL 27 MARZO 2013 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO PALAMARA GIOVANNI ANDREA | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SVI.PRO.RE. S.P.A. | 01452610809 | 1316,71 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | DETERMINA N. 20 DEL 04/03/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| avv. Rosella Tassone | P.I. 02006910802 C.F. TSSRLL71T61F843T | 5114,30 | determinazione n. 16 del 07.03.2013 | integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Luminaria s.r.l. | 02586550804 | 3497,00 | Fornitura e installazione luminarie Natale 2012 | determina n. 11 del 04/03/2013 | Area Amministrativa | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 3993,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA GENNAIO - FEBBRAIO 2013 | DETERMINA N. 6 DEL 28/02/2013 | Area Finanziaria | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 1996,50 | SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DICEMBRE 2012 | DETERMINA N. 5 DEL 28/02/2013 | Area Finanziaria | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2500,00 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA FOGNARIA | DETERMINA N. 19 DEL 26/02/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HALLEY CONSULTING SRL | 02154040808 | 8651,50 | ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI ANNO 2012 | DETERMINA N. 4 DEL 20/02/2013 | Area Finanziaria | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA TRIPODI VENERANDA | 02636320802 | 2722,50 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA | DETERMINA N. 18 DEL 13/02/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA ALFA UNO | 00346350804 | 4504,43 | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SALDO 2° S.A.L. E STATO FINALE | DETERMINA N. 14 DEL 12/02/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI | 01173760800 | 76980,00 | LAVORI DI RISANAMENTO AREA EX CAMPO NOMADI 1° S.A.L. | DETERMINA N. 11 DEL 11/02/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | PROCEDURA APERTA | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 12100,00 | ELABORAZIONE DATI PER GLI ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2007-2011 | DETERMINA N. 2 DEL 05/02/2013 | Area Finanziaria | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SALUSPORT DIFFUSION S.R.L. | 01557180807 | 1383,36 | ACQUISTO GIOCHI PER L'INFANZIA | DETERMINA N. 07 DEL 05/02/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. VINCENZO FRENO | 01247720806 | 8471,64 | COMPETENZE TECNICHE LAVORI D RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX CAMPO NOMADI | DETERMINA N. 06 DEL 29/01/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | PROCEDURA APERTA | |
| ASED SRL | 01215350800 | 5280,00 | RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI | DETERMINA N.1 DEL 22/1/2013 | Area Tecnica | Arch.Domenico Vitale | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 10890,00 | ELABORAZIONE DATI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007 | DETERMINA N. 1 DEL 15/01/2013 | Area Finanziaria | Rag. Antonia Margariti | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
